四川省达州市宣汉县洋烈景区管理所.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 四川省达州市宣汉县洋烈景区管理所 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、主要负责景区规划的编制、报审和监督实施； 2、负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造； 3、负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展； 4、负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。 5、负责局机关和直属事业单位的党群工作。 6、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）2017年重点工作完成情况。 按照2017年旅游工作目标任务和全市服务业发展目标任务要求，全力推进旅游基础设施建设、景区日常管理、旅游市场营销宣传等重点工作，较好地完成了预期目标任务。 二、部门概况 宣汉县洋烈景区管理所本年机构数1个，属财政全额拨款的事业单位，事业编制数4人，本年在职4人。 三、收支决算总体情况说明 2017年宣汉县旅游局本年收入合计63.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收63.19万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入。 本年收入 2017年宣汉县旅游局本年支出合计63.19万元，其中：基本支出51.19万元，占81%；项目支出12万元，占19%。 本年支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计63.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少32.93万元，下降34.26%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出63.19万元，占本年支出合计100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少32.93万元，下降34.26%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出63.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.45万元，占7%；医疗卫生支出1.48万元，占2%；住房保障支出2.67万元，占4%；商业服务业等支出54.58万元，占87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少32.93万元，下降34.26%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 63.19 51.19 12.00 208 社会保障和就业支出 4.45 4.45 0.00 20805 行政事业单位离退休 4.45 4.45 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 4.45 4.45 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1.48 1.48 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 1.48 1.48 0.00 2101102 事业单位医疗★ 1.48 1.48 0.00 216 商业服务业等支出 54.58 42.58 12.00 21605 旅游业管理与服务支出 54.58 42.58 12.00 2160504 旅游宣传 4.00 0.00 4.00 2160505 旅游行业业务管理 8.00 0.00 8.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 42.58 42.58 0.00 221 住房保障支出 2.67 2.67 0.00 22102 住房改革支出 2.67 2.67 0.00 2210201 住房公积金 2.67 2.67 0.00 1. 21605旅游业管理与服务支出：2160501行政运行106.36万元， 2160599其他旅游业管理与服务支出42.58万元，完成预算100%。 2. 20805社会保障和就业: 社会保障和就业支出4.45万元，完成预算100%。 3. 21011医疗卫生与计划生育: 医疗卫生与计划生育支出1.48万元，完成预算100%。 4、2210201住房公积金：支出决算为2.67万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.19万元，其中： 人员经费37.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费13.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办