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产品标识和可追溯性控制程序 版本：A/0 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3页 1.目的 对产品进行有效的标识，在有追溯要求时，确保产品具有追溯性。 2.适用范围 适用于原辅材料、过程产品和最终产品的标识和可追溯性控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 4.术语 采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。 5.职责 5.1 质量部负责制定产品标识和可追溯性方案，并监督、检查产品标识和可追 溯性的实施。 5.2 技术开发部负责编制工艺文件时，采用统一规定的产品标识和追溯性方案。 5.3 物资管理部负责按规定对原辅材料进行标识。 5.4 生产分厂负责按规定对过程产品和最终产品进行标识。 6.工作流程 责任部门 工作内容 记录 物资管理部 6.1 外购产品标识 6.1.1 入库原辅材料凭生产厂商的质量保证书、质检报告或入库通知单所提供的供应商名称、产品名称或图号、规格型号等作为标识内容，填写原辅材料标签，记录供应商的入库日期（生产用板材记录生产批号），并分类一一放置，产品发出执行先进先出原则，确保分供方产品可追溯性的实施。 6.1.2 原材料包装物的标记，所贴标签，固定存储区可作为标识，在贮存和生产准备过程中要保留原材料和零件标识。 6.2 过程标识 零件标识卡 分厂 6.2.1 按《产品标识和可追溯性方案》的规定，填写生产工作单、过程检验记录、加工装配记录，并保持相应标签、记录等，确保上下岗位标识对应一致。 6.3 成品标识 6.3.1 最终产品检验合格后在包装箱内采用合格证作好标识，进入仓库填写成品标签。 6.3.2 顾客有工程文件规定和特殊要求等，按顾客要求标识。 6.4 产品标识管理 零件标识卡 分厂 6.4.1 负责产品标识的执行和维护。 分厂 6.4.2 负责保持标识的醒目、统一、准确、及时和有效。 分厂 6.4.3 负责保管好产品标识和记录，一旦追溯有据可查。 6.5 产品追溯性 6.5.1 在下列情况下，进行产品追溯： a) 顾客或合同中有追溯性要求的； b) 发生顾客投诉，且需追溯时； c) 当发生质量事故，且需追溯责任岗位时； d) 政府规定或内部其它情况必须追溯时。 质量部 6.6负责每年一次按《产品标识和可追溯性方案》以供应商自检记录、批次号、领料清单、生产作业单、检验记录、生产装配、检查和测试产品中记录进行产品追溯。对生产进行批次管理，产品的发出采用先进先出原则，确保产品的特性数据能从交付追溯到进货。 产品追溯性记录表 5.7当产品要求追溯性时，组织实施追溯性记录，填写“产品追溯性记录表”。 7.相关文件 产品标识和可追溯性方案 8.记录 序号 记 录 名 称 保 存 期 编 号 1 产品追溯性记录表 1年 DFCPZL122A 2 零件标识卡 随产品流动 修订记录 标记 处数 更改文件号 签字 日期 开始合格供应商 开始 合格供应商 采购/送检 进货检验 入库 办理出库手续 是否合格 建立批号/状态标识 放入规定的区域 过程产品加工 过程检验 入库检验 入库 装配领料 装配过程 最终检验 包装 不合格品控制程序 入库 交付 顾客 是否合格 是否合格 不合格品控制程序