萍乡经济技术开发区公共政务管理局.docVIP

萍乡经济技术开发区公共政务管理局.doc

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萍乡经济技术开发区公共政务管理局 2017年部门决算 目 录 第一部分 萍乡经济技术开发区公共政务管理局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年部门决算情况说明 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 萍乡经济技术开发区公共政务管理局部门概况 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家、省、市、区有关行政许可审批的法律、法规和方针政策。 (二)负责对进驻行政服务中心各窗口工作人员的业务管理、负责联审联批事项的组织协调和部门之间的业务衔接。 (三)负责对区本级非税收入(规费)减免和收取进行审查,保证各项规费足额收取。 (四)做好业务数据的统计汇总并提供有效利用。 (五)对本区企业的项目提供涉政事务代理服务。 (六)做好网上审批和电子监察系统项目的建设工作。 (七)依法依规开展全区工程招投标、采购、权属等公共资源交易工作。 (八)完成管委会交办的其它工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:开发区公共政务管理局和开发区公共资源交易中心。 本部门2017年年末编制人数9人,其中行政编制0人,事业编制 9 人;年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人 第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计252.28万元,其中年初结转和结余 33.95万元,较2016年增加86.42万元,增长52.1 %;本年收入合计218.33万元,较2016年增加52.59万元,增长31.73%,主要原因是:财政拨款收入增加。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入206.26万元,占94.47%;事业收入 0 万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入12.07万元,占5.53%。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计252.28万元,其中本年支出合计206.11万元,较2016年增加46.3万元,增长28.97%,主要原因是:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出等增加;年末结转和结余46.16万元,较2016年增加12.21万元,增长35.96 %,主要原因是:财政补助结转增加和事业结余中利息收入增加。 本年支出的具体构成为:基本支出206.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为81.77万元,决算数为206.11万元,完成年初预算的252.06%。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为81.77万元,决算数为123.94万元,完成年初预算的151.57%,主要原因是:工资改革人员经费支出增加,承担上级改革任务支出增加,窗口工作人员和审批便民服务集中进驻及公共资源交易量增加导致公共服务支出增加。 (二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为7.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初预算是未考虑到工资中统一由财政局代扣代缴的社会保障支出。 (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为4.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本年新增了医疗卫生与计划生育支出。 (四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为22.33万元,完成年初预算的100%,主要原因是:为创建文明城市新增了城乡社区公共设施支出。 (五)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为8万元,完成年初预算的100%,主要原因是:新增支持中小企业发展和管理支持工作。 (六)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为15.11万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初预算是未考虑到工资中统一由财政局代扣代缴的住房公积金支出。 (

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