20151111-盈方微-关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告.pdfVIP

盈方微电子股份有限公司 关于公司2015 年度非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性 报告 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000 万元，扣除发行费用后的 募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 拟投入研发资金 拟使用募集资金投资金额 1 游戏应用终端处理器研发项目 12,162.80 12,100.00 2 移动智能终端处理器研发项目 18,303.69 18,300.00 3 智能影像处理器研发项目 13,101.49 13,100.00 4 补充流动资金 6,542.66 6,500.00 合计 50,110.65 50,000.00 若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的拟投资金额，则不足部 分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，本公司将根据投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目背景 1、国家政策大力支持，集成电路设计产业迎来机遇，IC 设计产业环境不断 完善 以IC 设计为代表的集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性 和先导性产业，是信息化带动工业化、加快传统产业结构优化升级的关键技术和 信息社会发展的基石，其战略地位日益凸显，是世界高科技竞争的制高点之一， 自“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”与载人航天、探月工程等 项目同被国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》列为 16 个重大科技项目以来，全国人大、国务院及各部委均颁布了多项支持IC 设计 行业发展的政策，明确提出要围绕移动互联网等战略性新兴产业和重点领域的应 用需求，重点开发产业链上游量大面广芯片，形成系统方案解决能力，大力推进 核心芯片、智能终端等领域取得突破。 2014 年 6 月国务院颁发的《国家集成电路产业发展推进纲要》将集成电路 列为重大专项，积极推进集成电路产业各项政策的实施，包括由中央财政预算安 排集成电路产业研究与开发专项资金专门用于支持集成电路产业的研究开发活 动，成立国家集成电路产业基金推进产业整合和发展。 国家产业政策的大力扶持不仅为国内IC 设计企业营造了良好的政策环境， 使我国集成电路设计技术水平快速提高、应用领域不断扩展、产值规模持续提高， 全球集成电路设计产业出现了向亚洲和中国转移的明显趋势。 2、下游终端市场具有广阔的市场空间 在移动智能终端处理器产业逐步进入成熟发展期的背景下，移动互联网正向 社会生活的各个层面加速渗透。物联网目前正处于起步阶段，政策环境与产业体 系正向健康有序迈进，相关应用蓬勃发展。移动互联网主要面向个人消费者市场， 侧重于提供大众消费性服务；而物联网则侧重于行业性、区域性的服务，两者具 有较强互补性，结合发展潜力巨大。 自2007 年以来，全球范围内智能手机、平板电脑等智能终端的出货量稳步 增长，从国内来看，当前中国已经成为全球最大的消费电子产品生产和消费国， 手机、PC 、平板电视等的产销量已经连续多年位居世界第一。虽然2014 年其出 货量出现增速放缓，但由于消费电子产品具有量大、产品更新速度快等特点，为 IC 设计企业提供了广阔的基础市场空间。 随着2014 年可穿戴运动相机生产商GoPro 和智能影像开发商Mobileye 在纳 斯达克的上市，谷歌以5.55 亿美金收购家庭视频监控厂商