20150924-科华恒盛-关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）.pdfVIP

厦门科华恒盛股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股份计划募集资金总额不超过 165,800.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后，拟全部投资如下项目： 单位：万元 拟用募集资金 序号 项目名称 项目投资额 投入金额 1 山东40MW 农光互补光伏发电项目 36,000.00 34,200.00 2 河南40MW 分布式光伏发电项目 34,200.00 34,200.00 3 福建20MW 分布式光伏发电项目 16,900.00 16,900.00 4 广东5.6MW 分布式光伏发电项目 4,700.00 4,700.00 5 宁夏20MW 分布式光伏发电项目 16,243.24 10,800.00 6 江西30MW 分布式光伏发电项目 25,500.00 15,300.00 7 补充流动资金 49,700.00 49,700.00 合计 183,243.24 165,800.00 在募集资金到位前，公司可以自筹资金等方式先行用于上述项目的建设，待 募集资金到位后，本公司将按照中国证监会、深交所有关规定对该部分资金予以 置换。若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。公司 董事会可根据股东大会的授权，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当 调整。 二、本次募集资金投资项目 （一）本次募集资金投资项目的背景和可行性 1、国家产业政策的大力支持 近年来，国务院及行业主管部门针对光伏电站建设中存在的一些问题，出台 了一系列的政策，有利地促进了太阳能光伏电站的建设。 （1）电价补贴 2013 年8 月，国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康 发展的通知》，规定“根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太 类资源区标杆上网电价为0.90 阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价。Ⅰ 元，Ⅱ类资源区标杆上网电价为0.95 元，Ⅲ类资源区标杆上网电价为1.0 元。对 分布式太阳能光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元（含税）”；并且明确上网电价及补贴的执行期限原则上为20 年。 上述政策使得光伏电站项目具有稳定的经济效益，从而吸引各类资本投资建 设光伏电站。 （2 ）年度新增装机容量 2014 年4 月，国家能源局下达了2014 年光伏发电新增建设规模，确定2014 年全年新增备案1,400 万千瓦，其中分布式800 万千瓦，光伏电站600 万千瓦。 2015 年新增装机容量规模尚未出台，预计较2014 年有所增加。 （3 ）分布式电站 分布式光伏电站是国家重点发展的方向，有关部门对分布式电站建设的资金 筹集、备案手续简化、电力接入出台了相关明确的规定，有利促进了分布式电站 的建设。