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内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市扎赉诺 尔区市政公用事业管理局 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 （一）贯彻执行城市管理的方针、政策和法律、法规；研 究拟订我区有关城市市政公用设施管理、公用事业、环境卫生、 园林绿化和城市综合管理工作的政策、规范性文件、并监督实 施。 （二）对扎区环境卫生、园林管理、公园广场建设管理等 公用事业工作进行监督、验收、管理。 （三）负责市政公用企业作业经费的支付和监督资金使用。 （四）负责对市政公用作业的招标发包工作，与承包单位 签定作业合同并监督合同履行。 （五）负责广场、公园基础设施、大型设施的看护、维护 及保洁。 （六）负责街道绿化、广场绿化、公园绿化、绿地草坪、 花坛营运工作的组织实施。 （七）指导环境卫生工作规划及年度计划的制定及环境卫 生设施的管理、使用等工作。 （八）指导区政府划分范围内的生活垃圾的清运，公测、 污水井的清掏；指导全区垃圾场的平整、填埋、覆盖工作。 （九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、机构设置及单位构成情况 扎赉诺尔区市政公用事业管理局经费实行财政全额拨款预 算管理。机构规格为正科级。在职人员19人，退休人员37人， 遗属补助6人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年部门综合收入767.12万元，其中：财政拨款收 入766.95万元，其他收入0.10万元，年初结转和结余0.06 万元。2017年部门综合支出767.12万元，其中：财政拨款支 出766.42万元，年末结转和结余0.70万元。 2017年预算收入合计657.03万元，决算收入合计766.95 万元，增加109.92万元。其中：政府性基金预算财政拨款9.92 万元，城乡社区环境卫生100万元。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计767.12万元，其中：本年收入 合计767.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转 和结余0.06万元；支出总计767.12万元，其中：结余分配0 万元，年末结转和结余0.7万元。与2016年度相比，收入总计 减少130.87万元，下降14.6%；支出总计减少130.87万元， 下降14.6%。主要原因：一是2016年有死亡人员抚恤金；二是 2016年绿化新增树木和新增草坪的维护费用等。 （二）关