生产退仓管理流程.docVIP

生产退仓管理  适用范围 本流程适用于流水线生产性物料退/回仓的处理。 控制目标 确保流水线多余或不合格料件能够及时退回仓库。 确保退仓的不良料件明确责任归属。 确保合格料件能够继续使用，不被浪费。 主要控制点 制造部经理审核《退仓单》，确认后签字。 库管员对退回的物料进行点检，确保数量与单据一致。 特定规范 现场管理规范 公司物资管理规范 流程说明 步骤 步骤说明 涉及部门\岗位 1 流水线副班长申请生产性材料退/回仓，并填写《退仓单》，交制造部经理审核。 制造部/流水线副班长 2 制造部经理审核《退仓单》物料种类、数量等。确认后，签字。 制造部经理 3 巡检员对退回仓料件进行检查，明确责任。 品管部/巡检员 4 流水线副班长将退料退回仓库，并办理相关手续。 制造部/流水线副班长 5 库管员对照《退仓单》点检退仓物料数量，并做好标识。 库管员 6 记账员办理退仓帐务，并登录K3系统。 记账员 7 库管员签收退仓单，根据退料的不同分类分别摆放，以便于进行不同的处理。 库管员 8 对于供应商送来的不良料件，库管员及时通知采购部和PMC课，以便采购部办理退货。 库管员 9 采购部及时将不良料件退给供应商，办理退货手续，并通知财务。 采购部 10 对于流水线剩余的合格料件回仓，库管员根据分类定置摆放，或重新发回流水线使用。 库管员 11 对于流水线的线损不良品，库管员通知采购部