审表008_现场审核检查单_技术质量部_杨赵4页.doc

现场审核检查单 审表008/B Check List for On-site Audit 修订号：0.1 分页码： PAGE 4/ NUMPAGES 4 总页码： / 项目编号：16Q3255 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核方案策划和审核任务下达书 审表001/A Audit Programme Sheet 页码： PAGE 1/ NUMPAGES 1 审核主题内容提示：5.5.1/5.4.1/4.2/7.1/7.4.3/7.5.4/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2-3 审核员：杨传波 赵春华 受审核部门及人员：技术质量部 赖焕华 陪同人员：李荣太 审核日期：2016-06-12 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 5.5.1 5.4.1 4.2.1/4.2.2 4.2.3 4.2.3/7.5.4 4.2.4 7.1 7.6 7.4.3/8.2.4 8.2.4 8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 职能分工 质量目标 文件/手册 文件控制 外来文件/客户资料的控制 记录控制 产品实现的策划 计量器具管理 进料/外协件的品质控制 不符合7.4.3验证 制程检验 成品检验 不良品控制,数据分析,纠正预防 技术质量部负责客户样品的制作，过程种的技术支持，技术标准的制订，加工过程的品质控制，包括进料、出厂检验、过程检验等。 现有工作人员9人。 新品送样一次合格率≥82% 产品报废率≤0.5% 出厂批次合格率≥99% 等质量目标，见有按策划的统计方式进行统计，结果均达成。 《质量、HSHPM管理手册》 2016－03－15 批准 陈留胜 A/04 《质量、HSPM管理体系文件》Q/ZSSX-02-01 A/4 批准陈总 2016－03－15 程序文件包括文件控制、记录控制、内部审核、不合格品及纠正/预防措施等标准要求的程序文件及生产过程控制等组织运行所需的程序共计24份，相关程序覆盖了主要的经营活动过程。较充分。 手册中有范围描述、过程策划、文件引出以及过程间相互关系的描述。手册内容符合要求。 管理手册及程序文件均见有批准/更新后批准，相关新版本发放有〈文件发放（借用）登记表〉OA发布，有发布人签名。平台更新。 〈顾客财产验证登记表〉 见有206－01－05 I液器图纸，见有2分以及对图纸验证及发布（平台）等记录，相关收发验证等控制较严谨。 同查 2016－05－04 N相关登记信息，验证记录，发布方式等类上。 〈质量记录控制程序〉 见有〈公司质量记录用表目录〉有对各种表单记录的使用收集部门、归档部门、质存期限等管理要求，如不合格报告等，较充分。 客户图纸――样品制作――客户确认――产品承认书――技术文件――生产通知单――物料采购――生产加工――品质检测 NB/T 47036-2013 制冷装置用小型压力容器 客户技术要求－图纸及技术规范等。 相关品质检验标准――检验标准书――依型号分别制订。 样品制作过程： 抽查三段式储液器（1000CC） 12016年3月30日 零件认定 客户确认 2016－05－10最终确认。 见有客供图纸 1K225002Gr 技术要求：气密≥2.3MPa,耐压3.3MPa,破坏强度105MPa,残存异物无机物≤10 mg 有机物≤15mg 相关技术要求较充分。 技术提供 配件清单 见有吸杯，吸管，过滤器组件等共7项组件，及铜焊圈等辅助材料单 批准赖焕华 2016－01－12 相关样品的检测实验结果未保留，观察。 有作业准标书 Q/Zssx-3-E-04-E1,及Q/SSX-3-E-03检查规格书等作业/品控技术要求出台。 同查 M2016年3月12日，要在客户图纸，配件清单，样品承认书等类同上述，有样品检测及实验的报告，见有一般性认定项目包括外观等检测结果， 相关技术文件类上。 关键性测试指标包括尺寸和密封性，主要测试工具包括压