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工程名称 开、竣工日期 　 合同编号 合同价 送审金额 　 送审部门 资金来源 　 施工单位 施工单位联系人 联系人电话 报 送 资 料 序号 资料名称 页数 份数 备注 1 工程结算书、工程量计算书(报送单位审核盖章) 2 招标文件及招标答疑文件 3 投标文件与中标通知书 　 　 　 4 施工合同及补充协议（原件） 5 设计变更资料核对单及相关资料（原件） 6 竣工图纸(监理及甲方签字) 　 　 　 7 现场经济签证核对单及相关资料（原件） 　 　 　 8 变更、签证工程审批材料 　 　 具体按基建处文件相关权限规定 9 工程竣工验收证明(原件) 10 甲供材料确认单（原件） 　 　 如发生，基建处提供 11 乙供甲控材料确认单(原件) 　 　 　 12 甲方分包工程确认单(原件) 　 　 　 13 水电费使用单(原件) 　 　 　 14 现场安全文明施工证明单 　 　 　 15 逾期报送工程结算审批表(原件) 　 　 　 16 工程结算审计承诺书(原件) 送审单位声明：我单位已对该工程结算及相关资料进行了审核，相关资料真实完整。 送审单位负责人签字 送审人签字 送审时间 审计处接收人签字 接收时间 基建工程结算审计报送单 填表说明：1、本单“送审单位”为基本建设处，施工单位不能向审计处直接报送资料； 2、第1、10、11、12、13项需两份，其余送审资料各一份； 3、要求是原件的相关资料如是复印件，须基本建设处盖章确认； 4、第14项资料及优质工程奖励证明单报送资料时需带原件进行核对； 5、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。 工程名称 　 　 工程管理部门 　 施工单位 　 开、竣工日期 　 送审时间 　 合同价款 　 送审金额 　 依据及要求 1、《中国矿业大学建设及修缮（装饰）工程结算审计实施办法》（中矿大 [2012]7号）规定: 工程竣工验收后超过 6 个月报送审计的，须分管工程和审计的校领导签批意见。 2、审计过程中，审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求，希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见，确保工程结算审计保证质量，按时完成。 逾期报送原因 建设单位负责人意见: 分管工程 校领导意见 逾期报送工程结算审批表 注:此表暂不用于南湖校区2010年12月31日前开工建设的工程项目。 工程结算审计承诺书 工程名称 合同编号 施工单位 送审金额 承包单位 承诺 关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程结算书（含编制说明） 份、 页; 2、工程施工合同及补充协议 份 页； 3、工程竣工图 册 张； 4、设计变更 册 张； 5、工程签证 册 张； 6、经甲方确认的甲供材料清单 页； 7、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页; 8、施工用水电证明单 页; 9、其他相关资料 页。 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺： 1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料； 2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费； 3、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈 意见，逾期不反馈意见视为同意初审结果； 4、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结算 审减额达15%（含15%）以上的由我方付全额审计费； 审减额达10%（含10%）-15%（不含15%）的，我方负担80%的审计费； 审减额达5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方负担20%的审计费。 5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计， 社会中介机构的选择由甲方确定。 施工单位（公章） 法人代表（签字） 年 月 日 甲方分包工程确认单 工程名称 施工单位 分包工程内容（包括无配合费的分包工程） 序号 分包工程名称 合同编号 计取配合费基数 配合费比例 配合费金额 合计 综合管理科负责人签字： 分管处长签字： 年 月 日 施工单位签章： 年 月 日 注：工程量清单招标工程分包配合费执行招标文件或相应合同约定。 甲供材料确认单 工程名称 　 　 施工单位 　 　 该工程未发生甲供材，特此说明。 项目负责人签字： 年 月 日 供应科负责人签字： 年 月 日