财政局2018预算公开情况说明.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 财政局2018年预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置情况 1、主要职能 丰润区财政局的主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；根据国民经济和社会发展规划，制定全区年度财政收入计划，拟订全区财政收入分配。 2、机构人员情况 根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区财政局为行政编制单位，内设20个行政职能科室，办公室、人事教育科、预算科、预算编审科、国库科、监督科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、经济建设科、综合科、企业科、会计科、绩效评价科、政府采购管理委员会办公室、计算机网络管理科、乡镇财政管理科、党委设置党委办公室、合同签订审查备案管理科。9个事业科室，一支付中心、二支付中心、三支付中心、非税局稽查科、非税局征管科、土地生态科、外资多经科、投资评审中心、综合治税。人员编制数137个，实际在编139人。 二、部门预算总体安排情况 1、2018年一般公共预算拨款收80元。 2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支80元。其中人员经费支63元，日常公用经费支出1355483.17元，项目支出2024223元。 3、与上年相比减少211万元，其中：人员经费减少108万元，正常公用经费增加1万元，项目支出减少104万元。 三、机关运行经费安排情况 日常公用经费支出总计1355483.17元。其中： 1、办公费：200300元。 2、水电费：90000元。 3、邮电费：3640元。 4、取暖费：188845.17元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。 5、差旅费：28800元。按不超上年标准安排。 6、公务接待费：28400元。按在职职工每人每年200元安排。 7、劳务费：12000元。 8、工会经费:10008元。按在职职工每人每月6元安排。 9、福利费：21990元：按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。 10、公务用车运行维护费：80000元。 11、其他交通费（公务交通补贴）：691500元。 四、“三公”经费支出情况 2018年“三公”经费预算安排总计108400元，与2017年持平，其中： 1、公务用车运行维护费预算安排80000元（每车年20000元标准），公务用车4辆。2018年公务用车运行维护费预算安排与2017年持平。 2、公务接待费28400元。公务招待费预算安排与2017年持平。 3、因公出国经费和公务用车购置费无。没增减变化。 五、绩效预算信息情况 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、预算改革 绩效预算管理改革宣传 预算改革顺利实施 　　1、编制区本级年度预算草案 制定地方预算管理体制、管理制度；负责办理上级对我区的转移支付；审核税收政策性退税 编制区本级年度预算草案、预算调整方案 增收节支、平衡预算 二、财政国库业务 财政国库集中收付业务、软件日常维护 负责区本级预算执行、负责全区公教人员工资发放；全区行政事业单位记账软件正常维护； 　　1、本级预算执行 负责全区预算单位内外资金决算；制定确保工资发放政策措施 本级预算执行 本级预算执行 三、财政监察 财政预算编制与执行的监督；组织全区有关财经纪律的专项检查 拟定全区财政监督的政策和制度 　　1、财政监督检查 查处违反财经纪律和打击报复的重点案件 预算编制与执行的监督 查处违反财经纪律和打击报复的重点案件 四、信息化建设 1394223.00 金财工程、机房改造升级等信息化建设 财政系统网络建设及管理；信息化管理及相关的培训；财政办公软件的开发利用 　　1、信息化建设 1394223.00 财政系统网络建设及管理 财政办公软件的开发利用和维护 网络建设与管理 五、财政委托业务 委托评审机构进行财政投资评审和委托工商银行等机构代理业务支出 制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准 　　1、财政支出绩效评价工作 制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准 组织公共资源管理研究和发展预测分析‘建立公共资源数据库， 参与政府投资项目招标标底审查及项目设计评审相关工作 六、票据管理 400000.00 全区行政事业性收费票据管理；过期票据销毁 票据管理和收支两条线 　　1、票据管理及基金征缴 400000.00 收费管理、基金征缴、票据管理 政府非税收入、政府性基金管理 非税收入、票据管理，