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21 - PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 7 - 魏都区商管中心 2015年度部门决算 目 录 第一部分 魏都区商管中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 单位2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 魏都区商管中心2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 魏都区商管中心概况 部门基本情况 魏都区商贸企业管理服务中心内设3个职能科室。根据区委区政府《关于印发魏都区人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（许区发[2015]6号），商贸企业管理服务中心主要职责是： 一、贯彻落实国家有关发展商业企业发展的法律法规和政策；拟定全区商业企业中长期规划。 二、指导全区商业企业改革和重组，推动商业企业经济结构调整和布局调整。 三、配合有关部门做好商业企业安全生产工作；妥善处理信访问题，协调做好企业突发事件处置。 四、承办区政府交代的其他事项。 人员构成情况 商贸企业管理服务中心共有事业编制17人，在职职工13人，离退休人19人。 2015年度主要工作任务完成情况 积极配合有关部门做好中心下属18家商业企业安全生产工作。无安全事故发生。 妥善处理信访问题。 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2015年度收入总计193 万元，其中：财政拨款收入193万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；对附属单位缴款收入0 万元，占%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元。 2015年度支出总计217万元，其中：基本支出180万元，占82 %；项目支出 23万元，占10 %；经营支出 0 万元，占 0%。一般公共服务支出0万元占0%。 二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度财政拨款基本支出180万元，其中：人员经费 180万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0万元。 四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015年度，魏都区商贸企业管理服务中心“三公”经费财政拨款支出决算数为1.3万元，与年初预算数 2.9万元相比增减情况，完成预算的 44%，减少的主要原因：单位领导严格控制了会议费、招待费和车辆油耗的支出。 2015年度，魏都区商贸企业管理服务中心“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比减少3.7 万元，增减变化原因说明：单位领导严格控制了会议费、招待费和车辆油耗的支出。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算0万元，占 %。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比增（减）0万元， 2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。 2．公务用车购置及运行维护费决算1.2万元，占85 %。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中： 公务用车购置费支出0万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年相比增（减）0万元， 公务用车运行维护费 1万元。主要用于油耗的支出。与上年相比减1.86万元，减少原因控制了油耗的支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。 3．公务接待费决算0万元，占 0%。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，接待0批次、0人次。2015年公务接待费支出与上年相比减少1.1771万元，减少原因：单位领导控制了招待费的支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年