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2018 年管理评审及第二季度质量分析报告 江苏纬信 一、 质量管理执行情况 (一) 三标管理体系在项目中执行情况 、项目质量总体评价 1 江苏纬信自2017 年 7 月成功通过三标管理体系认证审核以来，严格按照三 标体系国家标准和公司贯标文件要求，对生产项目的全过程进行质量、环境、职 业健康与安全的管理。上半年，公司的工程咨询设计产品和工程监理服务的质量 稳定合格，满足顾客的要求，顾客对公司的产品及服务质量总体满意；对项目的 环境因素和危险源的识别评价和风险控制有效，满足法律法规的要求。总而言之， 虽仍有不足，但是公司三标管理体系的运行总体上是持续有效的。 、项目质量监控、剖析和改进 2 公司重视开展项目质量的监控、剖析和改进活动。除在每月公司管理会议上 汇报体系运行和项目质量情况外，公司今年建立了月度/季度质量专题例会制度。 通过定期召开质量专题会议，将生产部门在前段时期内开展的质量剖析、项目评 审、施工配合等情况、以及发现和积累的典型项目质量问题进行汇总、分析和讨 论，研究制定纠正和改进措施，对总结的项目经验和教训进行共享，并以会议纪 要的形式下发，组织全公司学习、贯彻和落实；同时要求生产部门上报下月/季 度设计评审计划及其他工作，便于公司统筹安排实施管理。 于此同时，今年公司致力于建立健全设计后服务监控体系。通过制定实施《施 工配合简报管理办法》、《设计代表管理办法》、《设计回访管理办法》等一批 规定，加强对进入施工配合阶段的项目的监控，及时发现问题、总结经验，进一 步提高设计能力和水平。 (二) 项目产品质量情况 上半年，公司的工程咨询设计产品和工程监理服务的质量总体稳定合格。公 司在今年 2 月份完成了2017-2018 年度顾客满意度调查工作。本次采用发放《顾 1 / 11 客调查表》的方式，共计发放 61 份，调查期限自去年 9 月至今年 1 月。 《顾客 调查表》累计收回 46 份，比例 75% ；顾客满意得分均值 96.33 分，其中，得分 90 分以上的项目有 37 个，比例 80%，且没有项目得分低于 80 分。目前来看， 顾客对公司的产品和服务质量总体是满意的。 公司有 4 个项目在去年年底获得了江苏省优秀工程咨询成果奖，清单如下： 序号 获奖年份 项目名称 奖项名称 1 2017 江苏省综合客运枢纽发展评估报告 江苏省优秀工程咨询成果一等奖 2 2017 宿迁市城市公共交通规划 江苏省优秀工程咨询成果二等奖 3 2017 江苏省“十三五”及中长期通用机场布局规划 江苏省优秀工程咨询成果三等奖 4 2017 江苏普通公路“十三五”发展规划 江苏省优秀工程咨询成果三等奖 (三) 对业主投诉项目的质量剖析情况 今年上半年，公司没有发生顾客投诉或质量安全事故。 (四) 项目分包及专业协作管理情况 、项目分包 1 公司根据业务开展需求，结合自身资质和现有资源，目前需要进行分包的主 要内容包括工程勘察、地形图测绘、老路检测等；同时，随着省外市场的开拓和 合作共赢意识的提高，也会与项目所在地的科研院所开展一些合作。 为加强分包控制，公司制修订并始终严格执行 《分包管理办法》，重点从质 量和费用两个维度进行管控，并采取了下列措施。一是，加强分包单位的管理， 包括准入评价和再评价，建立合格供方档案信息。二是，择优选择分包单位，一 般选择有丰富经验、经常合作且信誉良好的当地分包商。三是，重视分包过程管 理，包括事前申请审批、事中跟踪验证、事后总结评价。四是，加强分包成果验 收，安排专业负责人进行质量把关，必要时以会议形式组织分包成果审查。五是， 充分借助集团技术力量加强勘察分包管理，对于工程勘察分包，尽量从项目早期 请集团岩土所参与管理并进行技术质量把关。 目前，项目分包工作能基本按照公司的管理规定执行，分包