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公司制度 公司制度 公司制度 公司制度 公司制度 公司制度 公司制度 * 生产各个环节的安全生产，防止事故发生的要求和注意事项 总经理 生产部 安全生产管理办法 生产计划制定前的产能分析； 各种计划的制定程序，进度协调和计划变更时的处理办法； 生产信息的收集和汇总办法； 生产成本的统计和分析办法 总经理 生产部 生产计划制定实施办法 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 生产过程技术资料、工艺文件、图纸资料和各种标准的形式要求、内容、制定方法、审批流程、保存、发放和变更回收的流程和管理办法 总工程师 总经理 研发部 技术资料管理办法 新产品开发的可行性分析、设计、新产品试制、试销、评审和批产各个阶段流程和要求，注意事项 总工程师 总经理 研发部 新产品开发管理办法 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 现场管理的标准、实施、检查和评比的细则 运作副总 总经理 生产部 仓储部 公司现场管理实施办法 机器设备的采购、安装、使用、保养维护、日常修理、大修的流程和管理办法； 总工程师 总经理 生产部 机器设备管理办法 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 产成品的出入库管理办法； 退货的处理管理办法； 次品，滞成品的处理管理办法； 运作副总 总经理 仓储部 产成品管理办法 原材料的出入库管理办法； 入库、领料的审核要求、辅料的出入审核及管理办法； 申请采购的规定，物料及半成品公司内调配、运输的管理办法； 仓库的现场管理办法； 运作副总 总经理 仓储部 物料管理办法 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 供应商的寻找、信息收集、资讯调查、筛选、管理的流程和办法； 供应商信用审核管理办法； 运作副总 总经理 采购部 供应商管理办法 根据研发部和质量管理部拟定的标准，制定次品，报废品，滞成品的处理规定； 次品、报废品处理奖惩办法； 次品、报废品处理成本核算办法 运作副总 总经理 仓储部 次品、报废品处理办法 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 包括内审计划的制定、实施办法； 内审整改的实施和监督办法； 内审奖惩办法； 总工程师 总经理 质量管理部 内部质量体系审核制度 产品质量跟踪单的使用办法； 首件三检签的使用和管理办法； 质量事故ABC处理办法； 质量合格证的管理办法； 总工程师 总经理 质量管理部 全面质量管理实施办法 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 包括检验抽检办法； 原材料入库检验，半成品、产成品的检验方法； 自检、互检和巡检相结合的实施办法，要满足ISO9000质量体系的要求 总工程师 总经理 质量管理部 质量检验管理办法 采购流程控制办法； 采购价格管理、质量要求、交货期、运输等的管理细则 运作副总 总经理 采购部 采购管理办法 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 备注 审批单位 草拟单位 制度名称 *