关于五莲县2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告.PDFVIP

于五莲县2013 年预算执行情况和 2014 年预算草案的报告 2014 1 月13 日在县十七届人大三次会议上 五莲县财政局 位代表： 受县政府委托，现将五莲县2013 年预算执行情况和2014 年 预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意 见。 一、2013 年预算执行情况 2013 年，财税部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人 大依法监督和县政协关心支持下，深入贯彻落实党的十八大和十 八届三中全会精神，牢固树立“发展为要、生态优先、群众第一 的理念，积极发挥职能作用，全力服务全县发展大局，较好地完 成了县十七届人大二次会议确定的预算任务。 2013 年，全县公共财政预算收入完成78540 万元，占调整预 算的100%，按可比口径增长 28%。在公共财政预算收入中：国税 部门完成13688 万元，占调整预算的100%，增长 12.29%；地税 部门完成60070 万元，占调整预算的100%，增长 32.44%；财政 及其他部门完成4782 万元，占调整预算的100%，增长25.37％。 主要税种完成情况是：增值税 （25% ）11227 万元，占调整预算 - 1 - 的 100%；企业所得税 （40%）8942 万元，占调整预算的 100%； 营业税（100%）21448 万元，占调整预算的100%；个人所得税（40% ） 2411 万元，占调整预算的100%；其他税收收入27872 万元，占 调整预算的100%。非税收入完成6640 万元，占调整预算的100%。 全县公共财政预算支出完成198855 万元（含上级专款），占 调整预算的 100%，比上年增长 20.14%。其中：一般公共服务支 出19669 万元，占调整预算的100%，增长25.28%；国防支出338 万元；公共安全支出6393万元，占调整预算的100%，增长41.28%； 教育支出52559 万元，占调整预算的100%，增长9.05%；科学技 术支出816 万元，占调整预算的100%，下降21.01%；文化体育 与传媒支出2154 万元，占调整预算的100%，增长 32.15%；社会 保障和就业支出21976 万元，占调整预算的100%，增长 32.43%； 医疗卫生支出17054 万元，占调整预算的100%，增长 28.93 %； 节能环保支出8001 万元，占调整预算的100%，下降7.56%；城 乡社区事务支出4644 万元，占调整预算的100%，增长44.27%； 农林水事务支出42229 万元，占调整预算的100%，增长25.58%； 交通运输支出8858 万元，占调整预算的100%，增长47.31%；资 源勘探电力信息等事务支出4639 万元，占调整预算的100%，增 长55.25%；商业服务业等管理事务支出2064 万元，占调整预算 的 100%，下降 22.44%；金融监管支出 35 万元，占调整预算的 100%，下降 55.7%；国土资源气象等事务支出 1016 万元，占调 整预算的100%，下降47.68％；住房保障支出5568 万元，占调 整预算的100%，增长15.18%；粮油物资管理事务支出724 万元， - 2 - 占调整预算的100%，增长210.73%；其他支出118 万元，占调整 预算的100%，下降66.85%。 2013 年，全县公共财政预算收入加中央税收返还和 项补助 以及债务转贷收入等，收入 212620 万元；全县财政支出加上解 上级支出及债务还本支出等，支出212569 万元。收支相抵，当 年净结余2 万元，累计结余51 万元（以上数据在决算编制中还 会有所调整，决算编成后再报县人大常委会审批）。 2013年，全县政府性基金收入达到136852万元，增长129%； 支出155257 万元（含库区移民后期扶持基金等上级专款），增长 99.7%。 为确保预算任务的顺利完成，具体工作中突出抓了以下几个 方面： （一）严征细管、科学聚财，财政实力不断壮大。始终把组 织收入作为财政工作的重中之重，进一步创新征管手段，促进依 法治税管费，确保了财政收入的持续快速增长