供应商管理暂行办法 - 舜天海外旅游.docVIP

二0一二年舜天海外国内供应商管理办法 （暂 行） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏舜天海外旅游有限公司（以下简称“公司”）采购活动中对供应商的管理和日常合作行为,定供应商队伍保供应 能力和服务质量符合要求,合格供应商建立长期互惠的合作关依 据国家相关法规、公司实际及相关管理要求特制定本办法。 第二条 本办法所称供应商指向公司国内部提供地接服务的法人或 其他组织。 第三条 本办法适用于公司国内部。 第四条 管理原则 （一） 归口管理原则 （二） 总经办作为公司供应商统一采购、管理部门，相关务 部门、财务部等共同组建供应商管理委员会（理委员会组织架构 及人员名单另行公布），行使对供应商的采购、管理等职能。 二资格认证原则 : 1、供应商必须依中华人民共和国法律设立、并享有组织中国民 旅游的经营权，原则上不得为办事处、挂靠部门。 2、供应商必须为所属区域内综合排名前十名且无不良记录。 三规范化管理原则 供应商采购工作由管理委员会牵头原则上一年举行一次。初始 供应商名单由工作小组推荐经过管理委员会评审后选出供应商。同区域内原则上不超过三家供应商游客输送量特别大的线路,海南,根据实际情况额外增加。供应商名单公示一周无异议之后,为供应商,理供应商入库手续,业务部门采购产品及委托地接时必须从供应商名单中进行选择。 四动态化管理原则管理委员会及下设机构负责对供应的产品质量和服务质量等进行监督。若合作过程中发生投诉,由当事部门提请管理委员会表决,过1/3（含）停止该供应商合作权 限若合作过程中发生重大责任事故，则立即停止其供应商资格。因特殊情况须另行、临时增加供应商，必须向管理委员会提交书面申请，并附必要的材料和资质证明经管理委员会全体成员共同会签同意，方可增加。 五信息化管理原则，所有的供应商名单及相关资料必须录入 ERP系统所有的支付申请单必须从ERP系统中进行打印。 六财务管理原则，财务部只接收从ERP系统中打印的支付申请单，并根据公司与该供应商签署的委托接待合同中的结算条款进行支付。 第二章 组织机构和职责 第五条 管理委员会是公司供应商的采购与管理部门，下设秘书处和工作小组。各业务部门可设立供应商采购推荐管理小组，其提供的供应商须符合公司资质认证，通过管理委员会的审核后方具备公司合格供应商资格。 第六条 管理委员会职责 一负责审核并管理供应商 二负责进行供应商的资格认证，并负责与供应商进行商务谈三对于有必要进行实地考察的供应商，由管理委员会组织相关人员进行考察。 四负责组织对公司供应商进行动态管理和定期评审，调整供应商成员 五负责对各业务部门的供应商日常管理情况实施监督和查 第七条 秘书处职责 一 负责编制并贯彻公司供应商采购管理办法，管理和存合 格供应商成员档案 二 负责协助管理委员会进行供应商的规范化和动态化管理 三 协助管理委员会处理日常事务。 第八条 工作小组职责 一负责贯彻公司供应商管采购管理办法和相关规定 二负责收集供应商的相关资料，初步审核筛选本部门向公司推荐的供应商 三负责组织本部门配合管理委员会对供应商的动态考核及定期评审工作 四负责向管理委员会反馈供应商的合同履约和后续服务情况 五负责对本部门供应商的日常管理，并实施监督和检查。 第三章 供应商的认证 第九条 供应商由工作小组推荐。 第十条 供应商的基本条件，《江苏舜天海外旅游有限公司供应商招标公告》 一依法设立，并具有旅行社经营资质 二遵守国家有关法律、法规、未被发现有违规、违法行为 三具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录 四具有良好的资金财务状况 五具有一定的产品研发能力和相应的接待运营规模 六具有相应接待服务能力和规定的资质 七具有后续服务和质量跟踪服务体系。 第十一条 供应商具有参与公司下年度供应商采购活动的优先权。 第十二条 当供应商成员的相关资料发生变更时,需及时将变更内容形成文字资料并加盖单位公章,与有关变更的依据及时提供给管理委员会,经核实无误后,管理委员会办理资料更新等手续。 第四章 供应商的考核与评价 第十三条 公司对供应商实行规范化和动态性管理、常规化监督 每年进行一次定期资格复审,主要是对供应商的履约行为和资质情况进行综合评审。 第十四条 考核与评价由管理委员会和工作小组进行综合评审。 第十五条 根据考核与评价的结果将供应商分为合格供应商和不合格供应商。 第十六条 供应商的考核与评价接受公司总经理室和财务部门的监督。各业务部门不得向非供应商采购任何产品,一经发现,将按公司有关规