浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行.PDFVIP

浙江亚太机电股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 为了进一步提升浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”、“公司”） 的综合实力，把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟向特定对象非公开发 行股票募集资金用于“年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造 项目”、“年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”、“年产 15 万 套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”及“亚太（上海）汽车底盘技术中心 建设项目”。 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000.00 万元 （含发行费用），扣 除发行费用后，计划投资于以下项目： 序 投资总额 拟用募集资金 项目名称 号 （万元） 投资额（万元） 年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改 1 98,000.00 98,000.00 造项目 2 年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目 59,100.00 59,100.00 3 年产15 万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目 15,000.00 15,000.00 4 亚太（上海）汽车底盘技术中心建设项目 17,900.00 17,900.00 合计 190,000.00 190,000.00 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述 项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司以自有资金解决。 二、本次募集资金投资项目市场前景 公司本次非公开发行募集资金全部用于公司主营业务汽车制动系统的生产 和销售，市场前景如下： 1 （一）汽车市场前景 我国汽车工业经过多年发展，已经成为国民经济的支柱产业。进入21 世纪 以来，汽车工业在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高。据中国汽 车工业协会统计，2014 年我国累计生产汽车2,372.29 万辆，同比增长7.26 ％， 销售汽车2,349.19 万辆，同比增长6.86% 。2015 年我国汽车产销量分别达到 2,450.33 万辆和2,459.76 万辆，同比增长3.25%和4.68% 。未来几年，中国汽 车产业将进入稳健增长阶段，据中国汽车市场指数研究所预测，2020 年中国新 车销量有望占全球汽车总销量的一半以上，中国汽车工业市场前景非常广阔，为 汽车零部件工业带来了广阔的发展空间。 2014 年 1 月28 日，财政部、科技部、工信部、发改委联合发布《关于进 一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》。2014 年9 月18 日，交通运输部、 发改委等十部委共同印发《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导 意见》，促使汽车维修市场开放度更高、包容性更强、竞争更加充分，对我国汽 车后市场产生深远影响。2015 年5 月8 日，国务院印发《中国制造2025》，大 力推动发展节能与新能源汽车——继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握 汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、 先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从 关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车 同国际先进水平接轨。2015 年12 月15 日，按照《国务院办公厅关于