草案-中关村科技园区.DOC

2015年度部门决算报表及说明 2015年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： 1.贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。2.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。3.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。4.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。5.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。6.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。7.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。8.开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。9.承担园区外事、宣传、联络等工作。10.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、2015年收入支出决算总体情况说明 2015年度收入总计304,919.00万元，其中：本年收入294,959.18万元，用事业基金弥补收支差额106.97万元，年初结转和结余9,852.86万元。在本年收入中，财政拨款收入294,820.20万元，占收入合计的96.69%；其他收入138.98万元，占收入合计的3.31%。 2015年度本年支出合计301,313.64万元，其中：基本支出3,069.78万元，占支出合计的1.02%；项目支出298,243.86万元，占支出合计的98.98%。 2015年结余分配0.72万元，年末结转和结余3,604.64万元。 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出298,877.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,131.59万元，占本年财政拨款支出0.71%；教育支出996.15万元，占本年财政拨款支出0.33%；科学技术支出232,013.95万元，占本年财政拨款支出77.63%；社会保障和就业支出140.44万元，占本年财政拨款支出0.05%；医疗卫生与计划生育支出108.99万元，占本年财政拨款支出0.04%；资源勘探信息等支出40,207.00万元，占本年财政拨款支出13.50%；商业服务业等支出23,279.00万元，占本年财政拨款支出7.79%. （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算2,131.57万元，比2015年年初预算增加203.45万元，增长10.55%。其中： “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2015年度决算2131.57万元，比2015年年初预算增加203.45万元，增长10.55%。主要原因： 调整2015年规范统发人员经费预算106.32万元（京财科文指[2015]2011号）；下达物业费采暖费补贴50.30万元（京财科文指[2015]1446号）；下达2015年公务交通补贴预算13.30万元（京财科文指[2015]1586号）。 2、“教育支出”（类）