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完美WORD格式 范文范例指导 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题: 仓库控制程序 第1页 共6页 1.0．范围： 适用于全公司全体员工。 2.0．目的： 为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。 3.0．管理流程： 3.1入库： 3.1.1 采购入库 供应商来料，采购填写采购入库单交于仓管，仓管凭采购入库单收货。仓管必须拿采购入库单、供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。仓管再打印三联送检报告单提交给品质检验，品质检验合格后由品检、仓库及采购签字后可办理入库。办完入库手续后仓管将送检报告、供应商送货单和采购入库单交由采购，便于采购月底跟供应商对账、财务请款及成本核算。如图： 供应商来料 供应商来料 采购填写采购入库单购 采购填写采购入库单购 收货 收货 仓管打印送检报告单 仓管打印送检报告单 验货 验货 品质检验合格后 品质检验合格后 办理入库 办理入库 按保管条件存放 按保管条件存放 更新库存帐 更新库存帐 各相关人签字确认 各相关人签字确认 单据上交采购 单据上交采购 修改人 审核人 批准人 生效日期 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题: 仓库控制程序 第2页 共6页 3.1.2 产成品入库（对于小批量订单自家组装） 生产车间完成成品生产，由生产管理开具产成品入库单，交由质检检验合格后进仓，仓管清点清楚。发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图： 组装、包装完成 组装、包装完成 生产管理填写产成品入库单 生产管理填写产成品入库单 品质检验合格 品质检验合格 办理入库 办理入库 仓管清点核对数量 仓管清点核对数量 更新库存帐 更新库存帐 各相关人签字确认 各相关人签字确认 单据交财务 单据交财务 修改人 审核人 批准人 生效日期 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题: 仓库控制程序 第 3页 共6页 3.2领料： 3.2.1 生产领料： 领料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM清单开具生产领料单，生产领料单上必须注明生产单号。仓管员凭生产领料单，按先进先出的原则给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认。领料人复印2份给仓管，仓管发完物料后按单更新台帐并上交一份单据给财务。如图： 生产领料 生产领料 生产开具生产领料单 生产开具生产领料单 生产主管审核 生产主管审核 仓管对照生产 仓管对照生产 领料单发料 仓管发完料后签字双方确认 仓管发完料后签字双方确认 生产复印2份单据给仓管 生产复印2份单据给仓管 仓管按单据更新台帐 仓管按单据更新台帐 单据上交一份给财务 单据上交一份给财务 修改人 审核人 批准人 生效日期 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题: 仓库控制程序 第 4页 共6页 3.2.2 其他领料： 领料原则“先进先出”；其他部门领料由仓管按照领料部门的需求开具三联领料单。领料单上必须注明用途。销售发货由仓管按照销售需求开具五联销售送货单。仓管员凭领料单或销售送货单，按先进先出的原则给予发放。物料发完后双方必须在单据上签字确认。仓管发完物料后按单据更新台帐并上交一份单据给财务。如图： 其他部门领料 其他部门领料 仓管按领料部门需求开具 仓管按领料部门需求开具 领料单或销售送货单 部门主管审核 部门主管审核 仓管对照 仓管对照 单据发料 仓管发完料后双方签字确认 仓管发完料后双方签字确认 仓管按单据更新台帐 仓管按单据更新台帐 单据上交一份给财务 单据上交一份给财务 修改人 审核人 批准人 生效日期 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题: 仓库控制程序 第 5页 共6页 3.3退料： 退料部门开具三联退料单，由部门领导签字后，交给品质检验，品质判定是作为二次销售还是作为不良品。然后交给总经理审核，最后由仓管依单据处理，仓管签字确认。 退料部门开具退料单 退料部门开具退料单 部门领导审核批准 部门领导审核批准 品质检验 品质检验 总经理审核 总经理审核 仓管入库 仓管入库 更新台帐 仓管签字 仓管签字 仓管保留2份单据 仓管保留2份单据 单据上交一份给财务 单据上交一份给财务 修改人 审核人 批准人 生效日期 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题: 仓库控制程序 第6页 共6页 3.4．仓库管理： 3.4.1仓库现场管