流程管理工作总结与计划.docxVIP

2016年流程管理工作总结 目录 第一部分 2016年工作总结 第二部分 2017年工作规划第三部分 2017年工作推进 壹 2016年工作总结 一、2016年流程工作成果 梳理完毕，发 标题：XX 起需求变更申 标题：XX 请单流程 内容：XX 内容：XX 标题：XX 标题：XX 内容：XX 内容：XX 一、2016年流程工作成果 二、流程管理遇见的问题 1. 2. 3. 4. 内容形同虚设 与公司实际运作 流程繁多 流程与流程之间的 脱节 割裂 公司成立流程管理 公司的运作是随 公司制定了大量的 特别是集中在跨部 部门并制定了详细 着外部环境的变 流程管理内容，但 门和跨业务单元的 的流程管理内容， 化而变化，但是 没有对流程管理进 流程上，由于流程 却没有执行力度， 流程管理的规范 行体系化的分层和 之间的割裂，导致 导致流程管理形同 内容还是停留在 分级管理。 企业内部存在着大 虚设 旧状态，导致流 量的界面冲突，于 程管理与公司实 是只好借助大量的 际运作脱节。 会议、更多和更复 杂的流程来试图解 决。 三、流程管理工作陷入误区 1、把流程管理等同于岗位工作程序界定 2、把流程管理等同于岗位细节标准界定 3、把流程管理等同与审批组织过程 4、把流程管理与组织运营管理分离 5、把流程管理至于行政权力框框之内实施  A 工作标准、方法、内容缺失 B 岗责不清 C 流程环境意识模糊 D 流程没有起到支 撑作用 作用 E 人为破坏严重 贰 2017年工作规划 一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系 1、流程管理与财务风险控制的关系 流程管理是财务风险控制体系的主要脉络构成  流程管理是连接财务风险控制端点的主要载体  流程管理是网罗各经营风险节点的重要平台  流程管理是财务风险控制体系运转的重要的系统化方法 2、财务风险控制问题分析 ? 公司现有制度较 ? 公司对财务风险 ? 信息系统缺乏统 ? 激励与约束机制 为全面，但缺乏 的识别和预警力 一规划，造成风 缺失，职能部门 对关键风险的重 度不够，对风险 险管控的瓶颈或 及员工管控风险 点控制 的过程控制关注 断层 主动性和积极性 不够 有待提高 一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系 3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路 2、加强流程 内部环境 管控的持续 优化 1、全面梳 风险评估 理财务制度 3、识别关键 4、组织推进流程设计 业务流程与关 键环节流程的 控制 财务风险 活动 内部监控 二、流程管理与质量体系管理有效整合 1、流程管理与质量体系管理之间的关系 树立公司品牌形象 增强客户信心、增加市场份额加强质控、降低成本 质量体系 端对端的业务流程为中心 提高组织业务绩效为目的 流程管理  管理者职责 资源管理 价值创造过程 度量分析改进 流程分析 流程定义与重定义 资源分配 时间安排 流程质量与效率测评 流程优化 二、流程管理与质量体系管理有效整合 2、流程管理与质量体系管理的关注点与执行 计划 执行 Plan Do 有效性 持续改进 纠正 检查 Action Check  质量体系是过程组成的，每个过程的管理就是流程管理！而流程管理又能够为质量管 理提供基础工作方式及方法。若想有效整合流程管理和质量体系管理，就应该在管理体系建立阶段多考虑流程的优化与整合，程序或流程的 编写多关注上下游的输入输出，关注跨部门的协调作业，关注流程的有效性。 三、流程管理指导IT组织落地实施 1、IT组织在公司发展中的作用 技术服务保障中心 利润价值创造中心 公司IT组织 信息资源管理中心 流程管理控制中心 三、流程管理指导IT组织落地实施 2、流程管理阶段性指导公司IT组织落地实施 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 IT规划与架构设计 ? 完善IT治理，初步控 进行信息化基础 制 完善IT决策机制 建设，构筑支撑 及职责担当框架， 业务运行的IT基 确保IT战略进入 础平台，建立完 组织的业务战略， 善的技术框架和 使IT进入组织最 管理流程。 高管理层的日常 议题。  资源协同，全面控 ? 业务创新，完善控 制 制 实现有效的资源 实现IT风险控制 协同，为业务活 与企业风险控制 动提供可靠的支 的高度融合，使 撑，深化IT风险 IT战略成为企业 控制，实现应用 战略的重要组成 系统与安全系统 部分，IT为企业 的全面集成。 创造新的竞争机 遇。。 四、建立XX公司流程管理体系 1、流程管理体系效果 ? 流程分类、分级、分层管理，健全流程文档，相关岗位工作有文档标准支撑。 2 ? 建立健全流程监控管理，流程流向过程可完全 在监控范围内，工作动向发生任何异常能够机 动的进行处理与改进，达到降低工作错误率、 流程管理体系 提高工作效率。 ?