品质控制工作流程图及工作标准.docVIP

1．质量控制管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 制定《质量控制操作规程》 C2 B2 A2 程序 一．国家、地方、行业有关标准和规定 二．《QAP》 ☆ 品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定《QAP》，报送技术副总审核 根据实际 ☆ 技术副总审核通过后，报送总经理审批 1个工作日 ☆ 总经理审批通过后，由品研部组织下发 1个工作日 重点 ☆ 《QAP》的制定 标准 ☆ 科学、规范、全面、具体 《质量控制操作规程》 的执行 D3 D4 D5 程序 《QAP》 ☆ 相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习 即时 ☆ 相关部门做好《QAP》的贯彻实施工作 根据实际 ☆ 相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质量巡视 重点 ☆ 《QAP》的执行 标准 ☆ 严格按照规程的要求执行 质量问题处理 D6 D7 C7 C8 B8 D9 C10 程序 《QAP》 ☆ 相关部门在《QAP》执行过程中发现问题 ☆ 相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题 ☆ 如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理 ☆ 如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法 ☆ 品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案 ☆ 经过讨论，确定最终的问题解决方案 3个工作日 ☆ 技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行 1个工作日 ☆ 质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档 重点 ☆ 问题解决方案的制定 标准 ☆ 质量控制问题得到合理解决 2.质量标准制定工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 制定《质量标准》 C2 B2 D2 C3 C4 B4 A4 程序 5个工作日 一．国家、地方、 行业有关标准和规定 二．KFC企业质量管理体系文件 ☆ 品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及KFC的相关要求，拟写公司质量标准 随时 ☆ 技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议 随时 ☆ 相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作 2个工作日 ☆ 品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件 1个工作日 ☆ 质量标准报技术副总审核，总经理审批 重点 ☆ 质量标准的编写 标准 ☆ 编写及时、全面 执行《质量标准》 C5 D5 程序 一．公司《质量标准》 二．公司《质量管理制度》 ☆ 品研部组织执行领导审批的公司质量标准 ☆ 相关部门认真、彻底地执行公司质量标准 重点 ☆ 公司质量标准的执行 标准 ☆ 执行全面、彻底 修订《质量标准》 D6 C6 C7 A7 C8 C9 B9 A9 程序 公司《质量标准》 ☆ 相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相关的问题，及时向品研部汇报 即时 ☆ 品研部汇总相关质量信息 2个工作日 ☆ 技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批 根据实际 ☆ 如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合 2个工作日 ☆ 品研部修订过的标准报技术副总审核 1个工作日 ☆ 修订的标准报总经理审批 1个工作日 重点 ☆ 质量标准的修订 标准 ☆ 质量标准修订及时，符合公司实际情况 新质量标准的执行 C10 D10 程序 公司《质量标准》 ☆ 修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行 根据实际 ☆ 对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训 ☆ 相关部门认真执行新的公司质量标准 重点 ☆ 新质量标准的执行 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 标准 ☆ 执行及时、全面 3．质量记录控制工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 确定《记录控制程序》 B2 A2 C3 C4 B4 A4 程序 一．《记录控制程序》 二．质量记录清单 ☆ 品研部根据公司的相关规定，制定《记录控制程序》 根据实际 ☆ 《记录控制程序》经品研部经理审批后起用 1个工作日 ☆ 各相关部门根据公司的《记录控制程序》，确定本部门质量记录清单 ☆ 相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核 ☆ 质量记录表卡经品研部经理审批后起用 1个工作日 重点 ☆ 《记录控制程序》的确定 ☆ 质量记录清单的编写 ☆ 质量记录表卡的设计 标准 ☆ 依公司相关规定 质量记录管理 C5 C6 B6 程序 质量记录资料 ☆ 各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录 即时 ☆ 各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存 ☆ 品研部对质量记录的保存进行监督检查 重点 ☆ 质量记