家电公司品管部产品标识和可追溯性控制程序.docxVIP

程序文件 文件编号：AL-QP-0009 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 3 of 3 产品的标识与可追溯性控制程序 文件编号：AL-QP-0009 版号：A 修改号:0 页码： PAGE 0 of 3 产品的标识与可追溯性控制程序 发放编号： （受控文件专用章） 编写 日期 批准 日期 修 改 记 录 版号 修改号 修改内容概要(或原因) 修改人 批准人 生效日期 A 0 首次发行 一 目 的： 通过对来料、在制品、成品加以标识，以加强质量管理，避免物品混淆，同时在必要时便于追溯。 二 适用范围： 本程序适用于对来料、在制品及成品的标识管制和追溯活动。 三 职 责： 3.1来料的标识由原料仓库管理员和IQC负责。 3.2在制品的标识，由生产部各制程或相关制程FQC和IPQC负责。 3.3成品的标识由成检包装组及OQC负责。 3.4出货标识由成品仓库管理员及QA负责。 四 定 义：无 五 管理内容 5.1产品标识：从入库的原物料，到制造过程中的在制品及最后进入成品仓库的成品，相关人员都必须按要求填写、使用相应的标签以示区分。 5.1.1标签 绿色标示表示：进料、在制品或成品为检验合格品； 黄色标示表示：进料、在制品或成品为特采或可疑品； 红色标示表示：进料、在制品或成品为不良品或不合格品。 5.2 进货物资的标识 5.2.1仓库保管员依据分承包方的发货单，负责将物资放置仓库待检区，同时把待检标牌放置于该物资上。 5.2.2物资检验合格后入库，仓库保管员填写标识牌，放在合格物资上。 5.2.3仓库保管员对入库物资在物资保管库存帐上登记，包括数量，批号等。 5.2.4不合格品放置于固定区域，并贴红色标签。 5.2.5原料出库使用时，领料单上记录收料验收单上之批号且于各箱物料上注明该批号，压铸日报表依据此批号作记录。 5.3生产过程的标识： 5.3.1从压铸、冲切、CNC、打磨、皮膜、涂装(补土)、印刷到成检包装的整个过程，每流动的一批都要标识清楚，其中必须包含品名、数量、状态、时间、批号等。具体见“过程标签”。 5.3.2当压铸满一批可以转移时，建立批号，批号建立方式为： 流水号机器号日月年 流水号 机器号 日 月 年 其中年用最末一位数表示，列如：2004年用4表示；月用字母A~L表示12个月，列如：8月用H表示；日就是正常表示；机器号按照流水号表示，1号机表示为01。如2004年8月1 日10号机器生产的第10批产品为：“4H0110010”。 5.3.3记录：各过程除应将标签资料填写外，每一过程须在“生产日报表”中注明转移批号，以作为追踪记录 (参考《过程控制程序》) 5.3.4 入库：成检包装于入库前应先检查其外箱、包装交货标签，是否皆已填写过程标签号码，成品入库批号是否填写进 5.3.5成品检验：QA依据“入库单”对经过成检之产品的质量及数量进行抽验，同时核对单据与成品之批号是否一致无误。 5.3.6 5.3.7 5.3 5.3.8.1 5.3.8.2如果供货商无批号时，则标识为来料日期加序号。示此种物料2004 5.3.8.3镁（铝）锭类主要原材料：以供货商之号码为准，供货商没有建立编号的，采购要通知供货商建立 5.4顾客提供财产的标识 顾客提供的财产由模具部按客户的名称做永久的标识。 5.5批号管制： 进料和入出库参考《仓库管理方法》，并按要求填写批号。当客户要求查阅批号控制时，要能迅速提供。 六 相关文件： 6.1 过程控制程序 6.2仓库管理规定 七 相关表格： 7.1 HYPERLINK E:\\迅雷下载\\表单\\综合计划部\\AL-P-0009.xls 领料单 7.2 HYPERLINK E:\\迅雷下载\\表单\\生产部\\AL-M-0003.xls 生产日报表 7.3入库单 八 附 件： 8.1产品识别标签 产品识别标签 品名 批号 零件号 作业员 过程名 日期 状态 检验员