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年终绩效考核与 激励性KPI设计 年终考评 方法及解读 时间有限，碎片化整 目录 XX年终绩效目标的考评方法与解读 CONTENTS 绩效管理概述及 KPI 体系在绩效管理中的作用 常见的考核工具设计 基于可量化KPI设计 基于企业战略的平衡记分卡考核系统设计 KPI 指标的应用 经营检讨与KPI改进 CHAPTER 读 据得分级别/分红比率 效工资*团队绩效得分 / 分享人数确定 9-12月累计任务目标 总部 部转化为金额 2016年各子公司9-12月关 键指标分解表 单位：吨/万 单位 销售量保底指标 资金回笼 成本指标（元/吨） 单位费用指标 旋耕刀指标（ （元/吨） 元） 股份板簧（吨） 8160 100% 1035 552.74 XX汽配（吨） 11360 100% 872 243.11 湖北XX（吨） 5680 100% 1031 318.87 60 兰州XX（吨） 1236 100% 927 736.57 60 吉林XX（吨） 1840 100% 920 508.37 60 贵州XX（吨） 1968 100% 929 455.78 60 天津XX（吨） 4560 100% 736 213.9 60 X紧固件（吨） 1233 100% 1760 874.91 X悬架（万元） 600 100% 23 .30% 15 .53% 耕公司（万元） 300 100% 2042 647.27 激励对象 ?业务人员 子公司总经理及 总经理助理、销售部长、销售人员。 ?非业务人员 非生产一线计件员工及其 行政后勤人员（含销售内勤），总部职能人员。 ?职能部门人员 总 部高管及职能部门长。 激励标准—子公司业务人员 负激励 评价得分 保底销售任务 团队正负奖励金额(F1) 90分以上 完成 (AV‐‐BV)*13元/吨+BV*1元/吨 激励 80‐90 完成 (AV‐‐BV)*12元/吨+BV*1元/吨 70‐80 完成 (AV‐‐BV)*10元/吨+BV*1元/吨 激励 任何得分 未完成 (AV‐‐BV)*20元/吨‐‐BV*2元/吨 70分以下 未完成 除以上负激励考核，另进行待岗或降职降薪处理 岗位 分享人数（N1） 分享比率（R1） 奖金分配方案 总经理 子公司内部编制 子公司内部编制 子公司内部编制 子公司内部编制 总经理助理 由子公司内部拟定） 销售部长 子公司内部编制 子公司内部编制 销售员 子公司内部编制 子公司内部编制 汇总 以上人数汇总 100% 计算公式 个 正负激励奖金(B1)=F1/N1 *R1 备注：1、 AV:表示实际完成目标销量（吨）； BV：表示保底目标任务量（吨） 激励标准—职能部门人员 正负激励 考核得分（参照各子公 保底销售任务 团队正负奖励金额（F2） 司考核指标汇总取数） 正激励 85分以上 完成 (AV‐BV)*8元/吨+BV*2元/ 70‐85分（含） 完成 (AV‐BV)*5元/吨+BV*2元/ 负激励 任何得分 未完成 (AV‐BV)*8元/吨‐BV*2元/ 分享比率（R2） 岗位 分享人数(N2) 总部高管 4人 50%（具体分配比例由董 分配方案 拟定） 总部中层 人力资源中心编制 50%（按人数平均分配） 汇总 以上汇总人数 100% 计算公司 个人 正负激励奖金(B2)=F2/N2*R2 ：1、AV:表示实际完成目标销量（吨）；BV：表示保底 目标任务量（吨）； 、总部高管：董事长以下总监以上； 、总部中层：总监（含）以下部长（含）以上。 非业务人员 负激励 评价得分 保底销售任务 正负奖励金额 110% * 月度绩效工资 90分以上 完 成 105% * 月度绩效工资 正激励 80‐90 完 100% * 月度绩效工资 70‐80 完 成 负激励 考核得分 未完成 考核得分/110 * 月度绩效工 备注：1、AV: 表示实际完成目标销量（吨）；BV：表示保底目标任务量（吨）； 2、详细目标关 键目标量见附表： 指标核算方法 1、本次激励自9月份开始，其中9-12月份任务按照年度预算任务80%进行分解，考虑本次调整任务为总任务完成 原则，绩效按照预支80%预发放，年末 多退少补。其中涉及到第三季度发放绩 效岗位人员按照【（7-8）月绩效得分*绩效工资*2+9月绩效工资*80%】； 2、本次核算标准9-12月继续采取累计取数（不含1-8月累计）； 指标核算方法 TP1：团队绩效得分（股份板簧、XX汽 配、XX紧固件、XX悬架、远耕公司） =实际销量/保底销量*回款率*0.7+【1-（实际单位加工成本-目标单位加工成本）/目标单位加工成本】*0.2+【1-（实际单位费用-目标单位费用）/目标单位费用】*0.1； 子公司总经理：TP1*绩效工资+个人正负激励奖金(B1) 销