万科--工程管地理内部审查指引.docVIP

PAGE 万科企业股份有限公司 编号 VKGC09-08 名称 项目工程管理内部审查指引 版本 第 1页 共 NUMPAGES 7 页 编制 更改 审核 批准 生效期 PAGE PAGE 1 工程管理内部审查指引 1. 目的 规范地区公司工程管理部对项目工程实体质量和项目经理部工作质量的检查，保证对项目实现有效监控。 2. 范围 地区公司所有在建项目的工程管理工作。 3. 职责 集团工程管理部负责本指引的制订、修改和解释；地区公司工程管理部执行。 4. 内容与过程控制 4.1. 检查方式及内容 4. 4. 4.1.3 4.1.4工程管理内部审查的内容包括，各专业的实体质量、工程进度完成情况、工程成本控制情况、现场安全文明施工情况、公司工程管理规范的执行情况等。 4.2. 检查程序 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 问题及纠正：对于检查中发现的不合格问题，工程管理部应及时发送《不合格报告》至不合格责任项目部；项目部负责人针对检查中提出的不合格，应组织分析原因，制定并实施纠正措施，将实施结果反馈给工程管理部；工程管理部负责组织纠正措施实施效果的验证，直至达到关闭要求后存档。 4.3. 检查要点 4.3.1. 工程实体质量检查要点：根据具体工程进度，对分部分项工程，如桩基工程、钢筋混凝土工程、管道工程、电气工程、装饰工程等进行抽样检查；质量评定标准参照集团《工程管理规范》之“工程质量检查指引” 4.3.2. 4.3.3. 成本控制检查要点：包括工程进度款的支付情况、设计变更及现场签证占当月工程造价的比例、项目动态成本的控制、成本资料的管理、月度资金计划的执行情况等，依据《项目成本管理指导书》、工程合同、项目部月度资金计划等对上述要点对照检查。 4.3.4. 安全文明施工检查要点：检查内容包括安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊起重吊装、施工机具及项目现场形象等；检查检查标准参照《安全文明施工检查办法》及《建筑施工安全检查标准》。 4.3.5. 工作质量检查要点：招投标、设计变更、签证工作是否按公司工程管理制度执行；周例会、专题例会等检查与落实情况；对监理单位、施工单位的监控是否符合合同及公司工程管理制度的要求。 5. 质量记录 5.1.《项目工程管理检查月报》 VKGC09-08-F1 5.2《不合格报告》 VKGC09-08-F2 6. 支持文件 6.1《万科企业股份有限公司设计变更及现场签证管理办法》 6.2《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》 6.4《安全文明施工检查办法》 6.3 集团工程管理部所发的有关管理规范 万科企业股份有限公司 项目工程管理检查月报 VKGC09-08-F1 版号A/0 编号： 一、工程管理检查评分汇总表 项目名称 日期 年 月 序号 内容分类 得分 权重（％） 应得分（得分×权重） 1 工程实体质量 30 2 进度控制 20 3 成本管理 15 4 安全文明施工 15 5 工作质量 20 得分合计 综 合 评 价 序号 内容分类 情况分析 改进措施 1 实体质量 2 进度控制 3 成本控制 4 安全文明施工 5 工作质量 6 需整改问题（附整改通知单编号） 5 结论与建议 考核人员 项目总经理 工程管理部经理 二、项目经理部项目工程管理工作考核分项表 项目名称： 考评人： 日期： 年 月 日 分类 项目 分项内容 主要检查内容 检查的质量问题及评分 得分 实 体 质 量 地基基础 基坑支护工程 支护方案审批，图纸会审交底，原材料送审，变性形观测，工序验收，整改记录 桩基工程 测量定位，桩顶标高，桩身偏位，原材料检测，工序验收记录 土方工程 土方开挖及堆放，桩的保护，基地保护，排水措施，土方回填 模板工程 模板选型，模板配备套数，模板质量，模板拼缝，模板支撑方法，模板拆除 钢筋工程 钢筋除锈，钢筋成型，钢筋焊接，钢筋帮扎，保护层垫块，插筋位置 混凝土工程 计量，混凝土搅拌，混凝土运输，混凝土浇筑，混凝土养护 标准砖砌筑 砖质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，灰缝宽度，墙体平整度和垂直度，马牙槎，拉结筋 架空板安装 架空板质量，座浆，灌缝 主体结构 多孔砖砌筑 砖质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，灰缝宽度，墙体平整度及垂直度，马牙槎，穿墙螺杆 加气混凝土砌块砌筑 加气混凝土砌块质量，砌筑砂浆，灰缝，拉结筋 模板工程 模板选型，模板配备套数，模板质量，模板拼缝，模板支撑方法，模板拆除时间和方法 钢筋工程 钢筋除锈，钢筋成型，钢筋焊接，钢筋