制浆造纸企业质量、环境、职业健康安全管理体系程序汇编.docVIP

5A版优质实用文档 PAGE 4 - 5A版优质实用文档 GGGG有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系程序汇编 编号：GGGG-CG-1～31 版号：B 修改状态：B/0 受控状态： 分发号： GGGG年GG月GG日发布 GGGG年GG月GG日实施 目录 文件名称 序号 文件编号 文件名称 序号 文件编号 文件控制程序 1 GGGG-CG-01 标识和可追溯性控制程序 17 GGGG-CG-17 记录控制程序 2 GGGG-CG-02 监视和测量设备控制程序 18 GGGG-CG-18 环境因素识别和评价控制程序 3 GGGG-CG-03 能源、资源消耗控制程序 19 GGGG-CG-19 危险源辨识、风险评价和控制程序 4 GGGG-CG-04 危险化学品控制程序 20 GGGG-CG-20 法律法规和其他要求获取及评价控制程序 5 GGGG-CG-05 噪声污染预防控制程序 21 GGGG-CG-21 相关方管理控制程序 6 GGGG-CG-06 职业健康安全运行控制程序 22 GGGG-CG-22 信息交流、协商沟通控制程序 7 GGGG-CG-07 应急准备和响应控制程序 23 GGGG-CG-23 管理评审控制程序 8 GGGG-CG-08 内部产品的监视和测量控制程序审核控制程序 24 GGGG-CG-24 人力资源控制程序 9 GGGG-CG-09 产品的监视和测量控制程序 25 GGGG-CG-25 与顾客有关的过程控制程序 10 GGGG-CG-10 绩效监视和测量控制程序 26 GGGG-CG-26 设计开发控制程序 11 GGGG-CG-11 不合格品控制程序 27 GGGG-CG-27 采购控制程序 12 GGGG-CG-12 数据分析控制程序 28 GGGG-CG-28 生产和服务提供过程控制程序 13 GGGG-CG-13 合规性评价控制程序 29 GGGG-CG-29 环境运行控制程序 14 GGGG-CG-14 事故（事件）报告、调查和处理控制程序 30 GGGG-CG-30 废水、废气排放控制程序 15 GGGG-CG-15 纠正和预防措施控制程序 31 GGGG-CG-31 固体废弃物控制程序 16 GGGG-CG-16  5A版优质实用文档 10 - 5A版优质实用文档 一、文件控制程序 1.0目的 为对公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用，特制定本程序。 范围 适用于质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件控制。 3.0职责 3.1总经理负责批准发布体系管理手册。 3.2管理者代表负责审核体系管理手册。 3.3企管部负责编制、评审体系管理手册。 3.4行政部负责体系文件的备案,以及与质量、环境、职业健康安全管理管理体系相关的外来文件的识别和归档管理。负责体系文件的发放、回收、作废、销毁等管理。 3.5各部门负责本部门与管理体系有关文件的编制、收集、整理和归档等。 4.0程序 4.1文件分类及归档、管理 4.1.1分类 1）体系管理手册，包括质量、环境、职业健康安全方针；质量、环境、职业健康安全目标。 2）程序文件，根据标准要求和公司管理需要而编制的。 3）第三级管理体系文件。分为： a)管理性文件：包括部门各类管理制度、外来文件以及法律、法规文件； b)技术性文件：包括检验标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、内控标准、原材料技术要求等； c)质量计划：是针对特定产品或合同编制的文件； d)记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括文件发放记录、培训记录、检验记录、化验报告、内审记录、管理评审记录等等。 4.1.2归档、管理 各管理体系文件均由企管部归档保存，并监督管理。各部门编制形成文件或收到外来与体系有关的文件应填写《发文处理笺》，经主管领导批准后归档，行政部根据申请的发放范围进行复印、发放。 4.2文件的编号 4.2.1管理体系文件的编号 a)体系管理手册： 公司名称代号—手册代号—年代号 例如：GGGG-QEO-20XX表示GG（GG）GG（GG）20XX年版质量、环境、职业健康安全管理手册（QEO）。 b)程序文件：公司名称代号—程序文件代号-顺序号 例如：GGGG-CG-01表示GG（GG）GG（GG）第1个程序文件（CG）。 c)三级文件编号： 本公司名称代号—部门名称代号—顺序号 例如：GGGG-QG-01表示企管部编制第一份文件。 部门编号规则如下： QG为企管部；GZ为行政部；JS为技术部；CG为采购部；YL为营林部；SC为生产部；CC为仓储部；AB为安保部；DQ为党群部；GM为项目部；CW为财务部；YG为营销公司；YL为原料车间；HJJ为化机浆车间