食品用纸包装企业实地核查办法.DOCVIP

PAGE 4 附件 食品用纸包装、容器等制品生产许可 企业实地核查办法 企 业 名 称： 企业生产地址： 产品单元名称： 产　品　品　种： 说 明 1 本办法适用于对食品用纸包装、容器等制品生产加工企业生产许可实地核查。 2 本办法分为：质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护7个部分，共7章21条41个核查内容。分为否决项目和非否决项目。 2.1 非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。 2.2 否决项目结论分“合格”和“不合格”两种，在41个核查内容中, 生产设备（3.1.1、3.1.5）、工艺管理（5.1.2、5.1.3）、安全生产（7.1.2）5项为否决项目，在表中加“*”表示。 3 本办法确定核查结论依据以下原则： 3.1 合格（具备以下两种情况之一为合格）： 3.1.1 一般不合格项不多于8项，无严重不合格项，无否决项目； 3.1.2 严重不合格项不多于1项且一般不合格项不多于6项，无否决项目。 3.2 不合格（具备以下四种情况之一为不合格）： 3.2.1一般不合格项为9项及以上； 3.2.2严重不合格项为2项及以上； 3.2.3严重不合格项为1项，且一般不合格项为7项及以上； 3.2.4否决项目为1项及以上。 1 质量安全管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 1.1 组织领导 1 企业领导中应有人负责质量安全工作。 2 企业领导应当对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。 1 是否指定领导中一人负责质量安全工作。 2 其职责和权利是否明确。 3企业领导是否制定了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 1.2 管理职责 1企业应制定质量安全管理制度，规定各有关部门、人员的质量安全职责、权限和相互关系，特别是检验部门和人员的职责权限。 1 是否制定了质量安全管理制度。 2 是否规定了产品质量安全有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 3 是否规定了检验部门和人员的职责权限。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 1.3 有效实施 1在企业制定的质量安全制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1 是否规定了质量安全考核办法。 2是否已经对所规定的质量安全考核办法进行了有效实施。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2 企业环境与场所要求 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 2.1 环境要求 1.1 厂区应与有毒有害源保持一定安全距离。 1.2保持厂区内环境整洁。 1.3生产区、库区内外应设置防虫、鼠害设施。 1厂区是否与有毒有害源保持一定安全距离。 2厂区是否有整洁的生产环境。 3生产区、库区内外是否设置防虫、鼠害设施。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2.1生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。厕所、厨房应与生产区域隔离。 2.2厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。 2.3 同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。 1生产、行政、生活辅助区的总体布局是否合理，是否不互相妨碍。厕所、厨房是否与生产区域隔离。 2厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。 3 同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2.2 车间要求 1.1 生产车间布局应满足生产工艺流程的要求。 1.2 生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间。通道畅通，无杂物堆积。 1.3 生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域内更衣室和洗手设施等公共设施与生产现场分离，不应给生产带来污染。 1生产车间布局能否满足生产工艺流程的要求。 2生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备及存放物料、中间产品、待验品和成品。通道是否畅通，是否妨碍物料及人员流通，有无杂物堆积。 3生产区内的公共设施是否有不易清洁的部位。 4生产区域内更衣室和洗手设施等公共设施是否与生产现场分离，是否给生产带来污染。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2.1 生产车间天花板、墙壁、地面平整洁净，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘