《碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法》.docx

附件1： 碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。 第二章 适用范围 第二条 本办法适用于集团国内所有项目。 第三章 术语和定义 第三条 甲指材料、甲供材料 甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。 甲指材料清单： （1）A类甲指材料： 室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）； 室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）； 安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆） （2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购） （3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购） 本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。 （二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。 甲供材料清单范围： 1、卫浴：陶瓷洁具、龙头 2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱 3、灯饰： LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等 4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器 以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。 第四章 运行保障 第四条 材料管理责任人 集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。 第五条 材料管理责任人岗位职责 材料管理责任人具体岗位职责要求如下： （一）合同签订环节（甲指材料需要提前签订三方买卖合同） （1）接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后，及时审批流程并下载电子版三方合同，填写项目及承包单位联系单及联系方式，打印合同，在合同每一页签字。 （2）将合同移交承包单位签字盖章。承包单位盖章返回合同后，审核合同是否被修改过，盖章是否符合法律规定。将合同提交项目总经理签字，盖项目公司章。承包单位与项目公司都盖章后，将合同返回区域成本部审核。 （二）下单环节 甲指材料：督促承包单位根据项目进度制定材料计划，审核承包单位材料计划，督促承包单位及时下单给供应商； 甲供材料：督促承包单位根据项目进度制定材料计划，审核承包单位材料计划，在NC下单，填写施工单位名称、合同编号、工程名称。 （三）供货环节 （1）供应商第一次供货做现场交底、见证交货过程；所有送货单务必三方签字确认，由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可后补)归档，以确保项目部掌握最新的供货数据，保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款； （2）当施工单位不配合收货时，应对送货的真实情况进行必要的取证。 （四）发票签收环节 甲指材料：协助供应商将抬头为承包单位的发票转交承包单位签收； 甲供材料：督促供应商开出抬头为碧桂园项目公司的发票，发起请款流程。 （五）扣款环节 审核施工单位发起的进度款，在明源ERP系统中引入已录入扣款信息，并保证扣款数据真实、准确。 第五章甲指材料采购管理 第六条 下单及供货 （一）前期准备：项目在要求供应商供货前，应先完成三方（承建单位、供应商、项目部）买卖合同的签订。 （二）下单阶段：承包单位应根据工程实际进度做好材料计划，列好采购清单交予项目材料管理责任人审核，审核完成后直接下单给供应商。 （三）供货阶段：供应商收到承建单位的采购清单后，应与施工单位、项目材料管理责任人再次核对材料计划，在三方确认盖章后，按照三方买卖合同约定供货。 （四）收货阶段：在材料到达施工现场后，承包单位应按规定清点、检查、验收货物，确认无误后在送货单上盖章确认收货，完成货物交接。 注：新项目第一次供货，项目材料管理责任人需给承包单位、供应商做现场交底、并见证交货过程；所有送货单务必由承包单位、供应商、项目部三方签字确认，由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可后补)归档，以确保项目部掌握最新的供货数据，保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款。 第七条 材料款申请 （一）资料提交：供货后，供应商需按照三方确认的送货单开材料发票给承建单位，并由承建单位签收发票原件。填写《月度供应汇总表》（不需要施工单位确认），提交请款资料。 （二）资料审批：集团采购中心审核