国资处职权运行流程表及流程图-南京航空航天大学.DOCVIP

国资处/节能办职权运行流程表（图） 74-1职权运行流程表 序号 职权名称 资产管理 74-1 职权内容 资产调剂、调拨 权力运行外部流程 办理主体 国资处-资产管理科 办理依据 1.《中华人民共和国预算法》 2.《中央行政事业单位国有资产管理暂行办法》 3.《工业和信息化部所属事业单位国有资产管理暂行办法》 办理程序 资产管理科根据院级单位提交的调剂/调拨申请进行审核，如调剂/调拨不涉及跨院的，由院级单位自行审批；如涉及跨院调剂，由涉及调入调出资产的院级单位审批后，提交资产管理科审核，10万元以下由科长审批，10万以上由分管副处长审批。 办理期限 3~5个工作日办结。 监督渠道 使用单位自查、学校抽查、制度建设 所需材料 资产调剂/调拨申请表 权力运行内部流程 运行环节 根据院级单位跨院调剂、调拨申请，资产管理科审核是否同意。 责任主体 资产管理科资产管理岗 办理事项 审核是否同意跨院调剂、调拨 廉政风险点及防控措施 风险点： 未履行相应手续，随意调剂、调拨，导致资产无人管理或遗失，无法追迹。 防控措施： 1.完善资产管理制度及信息化管理系统，实施闭环管理； 2.定期组织资产清查盘点，并强化监督过程管理。 74-1资产管理权力运行流程图： 资产调剂、调拨 权力运行外部流程 权力运行外部流程 74-2职权运行流程表 序号 职权名称 资产管理 74-2 职权内容 资产处置 权力运行外部流程 办理主体 国资处-资产管理科 办理依据 1.《中央行政事业单位国有资产管理暂行办法》 2.《工业和信息化部所属事业单位国有资产处置管理暂行办法》 3.《南京航空航天大学国有资产处置管理办法》 办理程序 1.资产管理科根据院级单位提交的处置申请初步审核，如资产原值大于等于5万元须由院级单位组织专家鉴定； 2.专家鉴定符合处置条件后，按资产原值10万以下、10万~20万、20万~50万及50万以上等不同情况分别提请科长、处长、分管副校长、校长办公会审议批准。 办理期限 依据工作需要，集中办理。 监督渠道 使用单位自查、学校抽查、制度建设 所需材料 资产处置申请表、5万以上资产处置专家鉴定表 权力运行内部流程 运行环节 根据院级单位处置申请，资产管理科初步审核，依据不同的情况由科长、处长、分管副校长审核，如资产原值超过50万元按“三重一大”要求履行审批程序。 责任主体 资产管理科资产管理岗 办理事项 审核资产处置 廉政风险点及防控措施 风险点： 1.意识不足，私自处置，导致资产流失； 2.处置不及时，导致资产遗失； 3.责任心不够，各级审批不严格； 4.重要资产处置未经评估，主观随意处置，导致资产流失； 5.迎合特定方利益，造成资产流失。 防控措施： 1.强化校院两级管理机制，明确两级资产管理责任； 2.严格审批程序，规范处置流程； 3.处置资产账、物分管，确保账物一致； 4.完善资产评估程序，优化处置方式； 5.加强监管，确保监管实效。 74-2资产管理权力运行流程图： 资产处置 权力运行外部流程 权力运行外部流程 75-1职权运行流程表 序号 职权名称 改善基本办学条件专项项目管理 75-1 职权内容 申报立项 权力运行外部流程 办理主体 国资处-资产管理科/实验室管理科 办理依据 1.《中华人民共和国预算法》 2.《国有建设单位会计制度》 3.《南京航空航天大学基本建设项目实施过程投资控制办法》 办理程序 1.项目申报单位提出项目申请，项目归口单位汇总； 2.资产管理科、实验室管理科对项目归口单位提交的项目申报书初步审核是否符合资金使用方向； 3.资产管理科、实验室管理科组织专家对初审通过的项目进行校级评审，通过评审的项目进入学校专项项目库； 4.资产管理科将通过专家评审的项目，提交学校改善专项领导小组审议，拟定专项项目建议申报方案； 5.校长办公会审议专项项目建议申报方案，方案修改完善后形成学校专项项目申报材料，并按上级要求完成上报工作。 办理期限 一个评审周期 监督渠道 信息公开、专家参与、制度建设 所需材料 项目排序表、项目申报书、项目预算书、大型（精密）仪器设备论证报告等 权力运行内部流程 运行环节 资产管理科、实验室管理科对项目归口单位提交的项目申报书初步审核是否符合资金使用方向 责任主体 资产管理科、实验室管理科项目管理岗 办理事项 审核项目申报内容，组织校级评审 廉政风险点及防控措施 风险点： 1.责任心不够，科学性不够，对申报项目论证不足； 2.责任主体不明，项目无法正常申报，无法立项，无法实施。 3.原则性不强，迎合特定方利益。 防控措施： 1.完备书面痕迹材料； 2.邀请校内外相关领域专家进行论证； 3.进一步规范评审立项程序，建立项目绩效评价机制。 75-1改善基本办学条件专项项目管理权力运行流程图： 申报立项