原辅料、包装材料接收SOP01.docVIP

百事食品（中国）有限公司 北京分厂 原辅料、包装材料接收程序 编写人 常仁玲 批准人 文件号 PepsiCo Foods BJ-S0P-RW-0001 页数 共6页 发布H期 2007/02/03 最新更新H期 2008/04/21 版本 V00 文件修改一览表 日期 页次 修改内容 版本 修改人 批准人 原辅料、包装材料接收程序 1.目的 规范原材料接收、入库和质量检验等业务流程，加强原材料仓库和生产车间的日 常管理，明确各相关部门职责。 2 ?范围 适用于仓库库接收的所有原辅料、包装材料。 定义 相关文件 职责 1采购部:负责送货通知的及时更新。 2储运部：负责原辅材料、包装材料的接收。 3品控部：负责原辅材料、包装材料的取样检验。 程序 1收货。 6.1.1采购部及时更新S盘上的送货通知，对冇批号控制的如：粉和膜要提 前一个工作日将原材料详细批号通知仓库，以便仓库安排库位。 1?2当送货车辆到达厂门后由保安与仓库联系，仓管员核实有该送货订单 后通知保安放行车辆。 1.3仓管员检杳车辆状况并记录“外部车辆检查表”。 6.1. 3. 1检查车斗内是否洁净，车内混装的其它货物是否具有污染性。 6. 1. 3. 2检查货车是否有刺鼻气味。 6. 1.3.3检查车斗内是否有鼠害、虫害。 1. 3. 4检查棕稠油油罐和进口集装箱的铅封是否完整。 6. 1. 3. 5如有以上现象应及时上报，并拒绝卸货。 6.1.4送调味料的车必须是箱式密闭货车。 6. 1.5检查所送货物外包装是否完好，如有破包拒收该破包产詁。 6. 1. 6仓管员根据供应商的“送货单”验收货物品种及数量，供应商的“送货 单”须注明百事公司的订单号、名称、送货数量、生产日期及批号。 6.1.7仓管员核实订单数量，若实际到货数量超过订单数量10%,拒收多余货 物。 6. 2入库。 6. 2. 1仓管员及时将实际收货数记录于“电子台帐”上，“电子台帐”须注明 原料编码、名称、入库数量、入库日期、供应商名称、生产日期，批号及状 态。 6. 2. 2及时在Oracle系统OPM P0 Receiver中进行收料,并在Discover中打出 “收料单”。 6. 2. 2. 1收料单一式五联，一为存根联，二为仓库联，三为财务联，四为采购 联，五为品控联。 6. 2. 2. 2帐务员将第三、四、五联分别交给财务部成本组、采购部及品控部。 6.2.4需检验的原材料入库后在外包装上贴黄色“！”字样表示待检。 6.2.5M控部在收到“收料单”后，应视原材料种类在规定吋间内取样。 6.2.6品控部完成取样工作后，于规定的检验期内出具“原料检验报告”；“原 料检验报告” 一式两联：一为品控联，二为仓库联；当有质量问题时，复制 一联给采购部。 6. 2. 7仓管员视原材料种类作如下入库 6. 2. 7. 1调味料：码放在須料托盘上，储存在低温库，待收到品控部出具的“原 料检验报告”后，将黄色“！”撤下，合格则在每托盘物料的右下角贴上绿 色“合格”标识（需注明材料名称、编码、数量、入库日期），再移上货架。 不合格则贴上红色“！ ”移至不合格品区。 6. 2. 7. 2粉和包装材料：码放在规定库位，待收到品控部出具的“原料检验 报告”后，将黄色“！”撤下，合格则在“库位卡”上注明“合格”，不合 格则贴上红色“！ ”移至不合格品区。 6. 2. 7. 3在Oracle系统中,各种原材料收货时Location都选择“RELEASE” , 若品控检验不合格应通知仓管员，由仓管员将不合格的原材料Location从 “RELEASE” 移到 “HOLD” ；品控再将 “Inspection” 转为 “hold” 。 6. 3退货 6. 3. 1若质检不合格，采购部与供应商商榷后，通知原材料仓库将原材料退还 供应商。 6. 3. 2生产使用屮发现的次品退货。 6. 3. 2. 1每班生产结束后由领料员汇总个工位上的次品，填写退料单，通知 QA/QC. 6. 3. 2. 2 QA/QC鉴定后在退料单上注明次品原因并签名。 6. 3.2.3仓管员根据QA/QC签字后的退料单办理退库，放在不合格品区。 6. 3. 2. 4每月20日将所有次詁在系统屮办理退货，打印退料单。并通知采购部 与供应商联系，尽快将次品拉走。 6. 3. 3仓管员退货后，在Oracle系统OPM PO Receiver中进行退料,并在 Discover中打出“退料单”。并如本流程4. 2. 3. 2Z规定将Z交给各部门。 6. 4特殊促销品。 6. 4.1特殊促销詁是指用于促销且价值较昂贵的原材料，女山有奖促销卡 6. 4. 2特殊促销品收料（可参照本程序“4. 1收料”）,但是必须按各品种制定 的单位接收标准执行，在外包装上注明重量及数量。