危险源辨识和风险评价控制程序程序文件P04新.docVIP

修改码：B0 页码：1/5 1目的 辨识管理和生产活动中口J能存在职业健康安全方面的危险源，评价其风险程 度，确定重大风险，并对其策划和控制。 2适用范围 适用于本公司管理和生产活动屮及涉及场所危险源辨识、风险评价和控制。 3职责 3.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和控制策划的组织领导工作，并负责 批准公司的重大风险清单 3.2设备管理部具体负责组织危险源辨识和风险评价、控制策划。 3.3各部门、车间负责本部门及所管区域的活动屮的危险源辨识。 4程序 4.1危险源的辨识 4.1.1各部门、车间组织员工以部门、车间所有的活动包括常规和非常规的活动、 所有进入本部门作业场所人员的活动、作业场所内的所有设施（无论是本公司的 述是由外部所捉供的设施）、产品和过程为对象进行危险源辨识。 4.1.2危险源辨识从以卜?各方面考虑： a） 依据存在时态分为过去时态、现在时态和将来时态三种； b） 依据存在状态分为正常状态、异常状态和紧急状态三种； c） 依据类型分为机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机 工程（生理、心理）产生的危害七种。 4.1.3各部门组织进行危险源辨识，并编制《危险源辨识表》，交设备管理部汇总。 4.2风险评价的控制 4.2.1设备管理部根据各部门上报的《危险源辨识表》，组织有关人员按《风险评 价标准》（见附录）进行风险评价，确定风险级别。对违反法律法规要求及评为 二级以上（含二级）的风险列入《重大风险清单》，作为不可承受的风险进行重 点控制，使其转变为可乐受的风险。对评为三级，但经评议认为重耍的，也要列入《重大风险清单》。保存评议记录，并将评审结果反馈给各部门。 4.2.2对评出的各级风险重点是“重大风险”通过策划采取适宜的控制措施（包 描制定目标、管理方案、培训、运行控制、设备维护、应急措施等）。 4.2.3当出现以下情况时，应对所涉及的内容进行或重新进行危险源辨识和风险 评价，必要时对《重大风险清单》予以更新： a） 法律、法规冇变化涉及时； b） 设备、设施新增及改造吋； c） 组织人员的变更涉及时； d） 检测、测量中发现有问题时； e） 公司产品活动、服务发生变化，相关方耍求改变时； f） 有灾害等无法预计事故发生时。 4.2.4风险变更后应制定或修订相关的文件及作业指导书予以实施控制。 4.3《重大风险清单》经管理者代表批准后发放至各部门。 4.4由于危害、风险变更而重新评价岀的重要风险必须得到管理者代表的批准。 4.5危险源辨识、风险评价的各种记录应予保存。 5相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 6记录 XY/QESH-R01-01《危险源辨识表》 XY/QESH-R01-01 《危险源辨识表》 XY/QESH-R04-02《风险评价表》 XY/QESH-R04-02 《风险评价表》 XY/QESH-R04-03《重大风险清单-》 XY/QESH-R04-03 《重大风险清单-》 7附录：风险评价标准 7」在风险评价过程屮，首先调查此项风险涉及的危害是否违反相关法律、法 规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的，不必进行评分，一律作为重 大风险（不可承受风险），而且必须在制定目标作为改善的项目实施。 7.2确定事件发生的频率（表一屮L1）、控制措施（表二屮L2）相关人员综合能力（表三中L3）三项 评价指标分值数。 表1 发生频率（L1）：事件发生的频繁程度 发牛频率（L1） 分值数 极少或基本不发生 10 有可能发生 30 很可能发生 40 容易发生 50 表2 控制措施（L2）：防止事件发生采取的措施 控制措施（L2） 分值数 有控制措施并执行良好 10 控制措施执行一般 30 控制措施未能很好实施 40 没有控制描施 50 表3相关人员综合能力（L3）：活动及服务相关人员对事件预防和处理能力 相关人员能力（L3） 分值数 具有应对能力 10 有一定应对能力 30 应对能力较丼 40 没有应对能力 50  表4 将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发主的可能性指数(L) 分值数(L1+L2+L3) 可能性描述 可能性指数(L) 100 可能/非常可能 5 70-90 一般 3 60 不可能/可忽略 2 7.3确定事件造成的伤害程度(S1)表5、财产损失(S2)表6、涉及的人员(S3) 表7三项评价指标分值数。 表5 受伤害程度(S1)：事件对人员的伤害程度 受伤害程度(S1) 分值数 无需治疗或去医院普通治疗后可正常工作 10 需住院治疗，无法连续工作或无法工作 30 伤残 40 死亡 50 表6 财产损失(S2)：事件造成的直接物质财产损失(不涉及人员) 财产损失(S2) 分值数 5000RMB 10 01-50000RMB 30 001-100000RMB 4