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风险分级管控体系 庆云联友物流有限公司 二O一八年七月 庆云联友物流有限公司 风险分级管控体系 为落实关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特 制定我公司安全生产风险管控体系。本文规定了我公司落实风险分级管控工 作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和 运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续 改进”的安全管理理念和要求，使我公司切实落实企业安全生产主体责任， 持续提升本企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 编制依据 本文件编制依据： 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国特种设备安全法 山东省安全生产条例 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 3?总体要求、目标与原则 3?1总体要求：结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管 控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措 施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全 生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产 形势持续稳定好转。 3.2目标 危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任，确 保风险受控，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 3.3原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有 效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任，夯实安全管理基础管理, 强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。 4.组建团队 企业应以企业主要负责人杜艳辉为组长的体系建设和运行领导机构，成 员至少包括郭九庆、吴宗肖、纪恒、尹平，领导机构负责统筹体系建设的计 划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。 体系建设和运行领导小组： 组长：杜艳辉 成员：郭九庆、吴宗肖、纪恒、尹平 结合企业实际，负责我公司的体系建设的实施。 本公司管理人员、安全管理人员、驾驶员、押运员、财务人员等应全面 参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控 措施的制定涉及企业各岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面, 定位准确，评价得当。 5职责 5.1企业负责人杜艳辉组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作 情况进行调度、督导和考核。 5.2企业安全生产副总经理郭九庆是危险源识别、风险评价及风险管控过程的 主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管 理。 5.3企业安全管理部门吴宗肖主要负责安全生产风险管控的组织实施、指导和 监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;确保实现“全员、全过程、全方位、 全天候”的风险管控。 54驾驶员、押运员负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确 定、协调和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理。 6.术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。 6.1风险点.危险源 风险点、危险源是公司运输车辆进入危险品生产厂区或在危险化学品罐 区进行装卸工作的过程，车辆在运输途中的行车过程。 6.2危险源确定与辨识与评价 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。对危险源导致的 风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予 以确定的过程。 6.3风险分级 风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量 或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。 6.4风险分级管控 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措 施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 7?危险源辨识 7?1总则 风险分级管控的建立和实施活动通常包括：作业活动的划分、危险源辨 识、风险评价分级和风险控制措施策划。 图8-1示出了危险源辨识、风险评价分级和风险控制策划的基本步骤。 作业活动划分危 险 源 辨 识风险评价、分级控制控制措施的确定危险源管控责任划分危险源分级管控 作业活动划分 危 险 源 辨 识 风险评价、分级 控制控制措施的确定 危险源管控责任划分 危险源分级管控 图7-1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤 8风险管控 8.1原则 根据相关法律法规、标准、规范、规程的要求，结合企业实际，风险控 制措施的原则是按以下顺序考虑降低风险： 1 ?管理控制措施；2.个体防护措施；3?应急控制措施。 2风险分级管控 根据风险评价的分级结果，采取不同的管控措施，按照风险级别、所需的 资源及岗位职责的划分、需具备的管控能力、管控措施等因素，确定不同的 管控层级。风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责 管控的风险，下级必须负责管控。 8?3风险管控措施 1、应急措