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双体系建设讲座（机械） 课程目录 1.风险管控体系建设 2.安全隐患排查体系建设 风险管控体系建设 危险源定义： 危险源 hazard——可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 引自：GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》 注：危险源，有时称风险源。即危险的源头、源点。如：部位、场所、设施、行为等等。 根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险源可分为以下四类：  ①人的因素；  ②物的因素；  ③管理的因素；  ④环境的因素。 锻造－时效处理－粗车－正火－精车－热处理（淬火－回火－时效）－粗磨－精磨－镀铬 主要工艺流程 主要工艺流程 主要工艺流程 主要工艺流程 主要工艺流程 主要工艺流程 主要工艺流程 公司组织架构 公司组织架构 主要生产设备及辅助设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量 操作规程 备注 1 台秤 最大量程500kg       2 电动单梁行车 跨度10.5米，起重3吨       3 电动机 2*0.8kw 1380rpm       4 电动葫芦 起升高度6m，起升速度8m/min       5 运行电机         6 电焊机         7 车床       8 通风凉床 F=6m3 3000*1800mm       9 风机         主要管理制度清单 序号 名称 责任部门 制定时间 修订时间 备注 1 安全生产目标管理制度         2 安全生产责任制管理制度         3 各部门安全生产责任制         4 安全投入保障管理制度         5 安全生产管理制度的管理制度         6 安全生产的法律法规的管理制度         7 安全管理制度的修订制度         8 安全生产检查制度         9 安全教育培训制度         10 安全生产例会制度         11 安全生产奖励和责任追究制度         风险管控体系的主要流程 风险分析方法 方法介绍: 在具有潜在危险环境中作业的危险性，以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式。 D=L× E × C 根据实际经验他们给出了3 个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。 作业条件危险性评价法（LEC） 20 21 作业风险分析法（TRA） 作业风险分析方法，英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。 风险的数学表达式为： R=L×S R—代表风险值； L—代表发生伤害的可能性； S—代表发生伤害后果的严重程度。 L-取值及其代表含义 S-取值及其代表含义 R-风险值代表的风险级别及响应要求 风险辨识示例： 岗位风险分析表 部门： 岗位： 分析人员： 审核： 日期： 序号 工作步骤 危险源描述 导致后果 状态 控制措施 风险分析 L E C D 等级 风险分级管控措施 29 XX公司风险统计表 序号 危险源 存在部位 潜在事故类型 评价等级 典型控制措施 管控等级 评价时间 责任人 备注 隐患排查体系建设 属地划分清单 属地责任划分表 区域 子区域 属地责任人（班长） 低温工厂 前处理 唐宝利 低温工厂 灌装、包装 刘文明 赵炳安 王涛 区域 子区域 属地责任人（组长） 前处理 优益c 李文凯 赵斌 时振海 前处理 酸奶 焦雁 周长敬 朱呈峰 灌装 / 胡波 姜桂博 袁博 包装 / 李霞 张文文 王莉 班长属地划分 组长属地划分： 属地划分清单 区域 子区域 属地责任人（员工） 预处理优益C区域 优益CCIP间 董现禹 齐晨旭 刘珂 预处理优益C区域 优益C发酵区 马丽娟 仇建荣 邴兴香 预处理优益C区域 优益C发酵区 刘辉 许晓阳 宋名晓 预处理优益C区域 优益C二次调配区 王洋