灵石县财政局2017年总决算分析.docVIP

PAGE 6 PAGE 5 灵石县财政局2017年总决算分析 2017年,我们坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在县委、县政府的正确领导下，在县级各部门的支持下， 在省、市财政部门的指导下，坚持稳中求进的工作总基调，加强征收管理，严格预算执行，优化支出结构，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，为我县建设“经济强、百姓富、生态美、民风好”的幸福灵石战略提供了有力的服务和保障。 一、一般公共预算收入完成情况： 全年一般公共预算收入160706万元，占考核任务119000万元的135.05%，超序时进度41706万元，同比增收48540万元，增幅43.28%。 分部门一般公共预算收入完成情况： 国税部门完成62240万元，占考核任务50000万元的124.48%，序时超收12240万元，同比增收23496万元，增幅60.64%； 地税部门完成40226万元，占考核任务30500万元的131.89%，序时超收9726万元，同比增收8181万元，增幅25.53%； 财政部门完成58240万元，占考核任务38500万元的151.27%，序时超收19740万元，同比增收16863万元，增幅40.75%。 分级次一般公共预算收入完成情况： 一般公共预算收入完成160706万元，较上年同期增长43.28%，增收48540万元。 上划中央收入完成140055万元，较上年同期增长21.24%，增收24532万元； 上划省级收入完成85766万元，较上年同期增长60.45%，增收32312万元； 上划市级收入完成31999万元，较上年同期增长56.19%，增收11512万元； 财政总收入完成418526万元，较上年同期增长38.75%，增收116896万元。 分项目一般公共预算收入完成情况： 税收收入完成102466万元，较上年同期70789万元增收31677万元，增幅44.75%，占公共预算收入的63.76%，其中： （1）三个主体税种“两增一减”： 增值税完成57061万元，占公共收入比重的35.51%，同比增收19018万元，增幅49.99%； 企业所得税完成11049万元，占公共收入比重的6.88%，同比增收8112万元，增幅276.17%； 个人所得税完成1964万元，占公共收入比重的1.22%，同比减收743万元，减幅27.44%。 （2）资源税和城维税、土地增值税等九个地方小税“五增四减”，完成31960万元，占公共收入的19.89%，同比增收9511万元，增幅187.49%。上述税种除资源税实行分成收入外（县级煤炭资源税分成17.5%，其他50%），其他八个税种全部为县级财政收入。 增收的五个税种为： 资源税完成12959万元，同比增收5596万元，增幅75.99%； 城市维护建设税完成5650万元，同比增收1790万元，增幅46.39%； 印花税完成5409万元，同比增收3240万元，增幅149.47%； 城镇土地使用税完成3632万元，同比增收219万元，增幅6.41%； 车船税完成1127万元，同比增收43万元，增幅3.96%。 减收的四个税种为： 房产税完成1694万元，同比减收876万元，减幅34.09%； 土地增值税完成223万元，同比减收9万元，减幅3.84%； 耕地占用税完成459万元，同比减收400万元，减幅46.53%； 契税完成807万元，同比减收92万元，减幅10.28%； 非税收入完成58240万元，较上年同期41378万元增收16862万元，增幅40.75%，占公共预算收入的36.24%。其中： 专项收入完成11165万元，同比增收1566万元，增幅16.31%； 行政事业性收费完成10407万元，同比增收316万元，增幅3.13%； 罚没收入完成4970万元，同比增收1885万元，增幅61.1%； 国有资源（资产）有偿使用收入完成31529万元，同比增收13053万元，增幅70.65%。 二、一般公共预算支出完成情况 2017年一般公共预算支出202512万元，较上年同期224057万元减支21545万元，减幅9.62%，其中： （一）一般公共服务支出14749万元，较上年同期14902万元减支153万元，下降1.03%。 （二）公共安全支出10339万元，较上年同期8961万元增支1378万元，增长15.38%。 （三）教育支出37252万元，较上年同期39812万元减支2560万元，下降6.43%。其中：普通教育支出31711万元，职业教育支出2400万元，教育费附加安排的支出1533万元。 （四）科学技术支出3069万元，较上年同期2264万元增支805万元，增长35.56%。 （五）文化体育与传媒支出6764万元，比上年