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信息与沟通主要内容 二○○二○○九年三月九年三月 二二○○○○九年三月九年三月 简介 编写依据：集团公司09版《内部控制管理手册》 主要内容：集团内控手册信息与沟通部分、电子表格控制 规范、FMIS/AMIS7.0权限管理 培训目的：了解内控手册中信息与沟通部分的内容，掌握 信息系统应用控制中电子表格、FMIS/AMIS7.0的控制 要求，明确集团体系建设信息与沟通方面的具体工作 安排及具体要求 1 制 所 、 保 2 而 序 、 能 权 产 险 程 围 职 授 资 风 析 、 的 动动 风 和 范 有 、 、 关 分 标 动 动动 估估 相 及 目 活 活活 少 度 司 所 批 绩 工 估估 活活 评评 对 以 业 制 制制 减 制 公 及 审 业 分 评评 制制 险险 是 别 企 控 控控 和 策 个 以 括 营 责 险险 控控 风风 估 鉴 成 定 理 政 整 次 包 经 职 风风 管 的 穿 层 施 核 和 评 行 达 决 为 定 贯 有 措 复 护 险 进 以 成 础 风 险 ， 形 基 活活动动2 活活动动 活活 1 础 员 、 活活动 单单位位B 基 着 构 业业 单单位位 业业务 性 单单位位A 的 响 结 业业 单单位位 规 业业务 分 影 织 合 部 ， 组 告 境境 境境