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质量管理体系作业指导书 第一部分 综合部分 质量管理体系目标考核办法 为了确保质量管理体系文件的有效实施，促进各公司、中心、部门按照 质量体系文件的要求开展工作，根据各公司、中心、部门与集团公司签订的 《年度经营目标考核办法》中有关建立和完善质量管理体系年度目标规定， 制定本《质量管理体系实施考核办法》（以下简称为考核办法）。 一、 适用范围 本考核办法适用于水务总公司所属各公司（项目公司）、中心、部 门质量管理体系运行全过程。 一、 考核依据 （一） ISO9001：2000 质量管理体系标准； （二） 银河水务股份有限公司质量手册、作业指导书； （三）《年度经营目标责任书及考核办法》。 三、考核职责 （一）总经理或授权人负责考核结果的批准； （二）管理者代表负责考核工作的组织、协调和考核结果审核，并对综 合办执行情况进行考核和评价。 （三）综合办公室负责考核办法的制定和修订工作，负责对各公司、部 门、中心质量管理体系文件实施情况信息的收集和整理及考核； （四）各责任公司、部门、中心负责提供质量管理体系实施情况的报告 和资料的提供。 四、评价考核原则 （一）责任落实，实施计划明确，考核指标可以定量分析和评价。 （二）实行季度评价和考核，根据目标完成情况半年、年终考核结果兑 现。 （三）实行逐级负责，评价考核期间被评价和考核部门据实报告，评价 考核部门和领导。 （四）评价和考核坚持“公开、公正”的原则，考核部门提出考核意见 时，三天内征求被考核部门意见据实考核，经总公司分管副总裁 作出评价结论意见遵照执行。 第 1 页 共 170 页 质量管理体系作业指导书 五、考核目标与细则 （一）综合办公室考核目标 序 考核 过程名称 考核目标值 目标考核计算办法 备注 号 频次 （1）检查文件受控率100％； 1.本项总分100分，其中（1）50分， 文件和资料 每季度 1 （2）文件归档率100％；（每年第二度末考核） （2）20分,(3)30分。 控制 一次 （3）外来文件受控率100％。 2．考核每缺失一件扣减3－5分。 （1）质量记录抽查受控率100％； 1.本项总分100分，其中（1）40分， 质量记录的 每季度 2 （2）质量记录抽查归档率100％； （2）30分,(3)30分。 控制 一次 （3）质量记录及时填报率100％。 2．考核每扣减1％，扣减对应项1分