建筑企业内审检查记录表.pdf

建筑企业内审检查记录表 QR8.2—08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 4.1 1、是否按照标准要求建立了 1、 最高管理者是否遵循质量管理八项基 总要求 确保产品符合顾客要求和 本原则策划本企业的质量管理体系， 法律法规要求的质量管理 是否明确工程建设施工企业按照本标 体系； 准要求建立质量管理体系的目的，应 2、 质量管理体系的过程识别 该是能够稳定地提供满足顾客和法律 是否全面、过程的顺序和相 法规要求的建筑产品并使本企业的质 互作用是否清晰； 量管理体系持续改进； 3、 是否为这些过程的运行规 2、 所建立的质量管理体系中是否包含了 定了控制的方法； 所有影响工程质量的全部过程（包括 4、 为过程的运行及对过程的 分包过程），删减的部分是否满足“不 监视是否提供了充分的资 影响组织提供满足顾客和适用法律法 源和信息； 规要求的产品的能力或责任的要求”， 5、 是否对过程的运行进行了 删减的理由在质量手册中的陈述是否 必要的监视和测量并分析 清晰详细； 过程的运行状况； 3、 质量管理体系运行中是否有影响工程 6、 过程的运行结果是否满足 质量的非受控过程； 预期目的；是否对过程进行 4、 是否理顺了各项管理活动之间的关 了持续改进； 系，各活动之间接口是否清楚； 7、 是否对影响产品的外包过 5、 质量管理体系中所包含的各个过程是 程实施了控制； 否有相应的控制措施，以使这些过程 的运行规范化； 6、 企业质量管理体系运行所需要的资源 及信息是否能充分提供； 7、 对与工程质量有关的全部过程是否按 照质量管理体系的要求进行监视并分 析其运行情况； 8、 各管理过程是否能达到预期的目的并 不断地得以改进。