各部门KPI关键绩效指标库.pdf

附件5-2部门关键绩效指标库(xx分行)部门：电子银行中心 指标类别 关键绩效领 关键绩效指标 权重 指标说明 计算方法或定义 数据来源 备注 操作性说明 分行利润 分行级效益指标 综合经营计划中的考核利润 分行经济增加值 分行级效益指标 公式：利润一所得税一经济资本 分行效益指标 ×资本基础期望回报率 计划财务部 分行经济资本回 分行级效益指标 公式：(利润一所得税项)／经济 计划财务部 报率率 资本 经济增加值 考核部门的EVA 经济增加值=利润一所得税～经 目前作为参考性指标 财务价值 经济增加值 济资本×资本基础期望回报率 计划财务部 类 提高中间业务收 中间业务收入增 公式：本年中间业务收入一上一 目前暂不考核 计划财务部 入 长额 年中间业务收入 营销性费用(费用 该指标旨在督促部公式：营销费用／电子银行交易 目前是否可以操作取 收入比) 门进行营销费用控总额 计划财务部 决于成本是否可以区 制 分 节约成本 办公性费用(费用 该指标旨在督促部公式：分行本部办公费用列支 依据分行的统一规定 计划财务部 预算控制) 门进行行政费用控 操作 人力成本 该指标旨在督促部公式：部门人工成本／电子银行 计划财务部人 门进行人员费用控交易总额 力资源部