非油经营活动分析模版华北 200806.pptVIP

分 析 提 纲 一、 总体情况 二 、运行情况 三 、典型案例分析 四 、下半年的工作安排 五 、存在的主要问题及建议 一 总体情况 1、公司整体情况 2、证照变更情况及多种模式清理情况 3、样板站建设筹备情况 4、主要市场环境简述 5、本期主要工作 1、公司整体情况 在公司的领导带领下，上半年共开展非油业务加油站253座，实现收入2269.12万元，其中便利店1325.52万元，汽车服务13.3万元，其他业务929.63万元，实现利润117.23万元。截至6月底公司累计清理不规范经营加油站便利店253座，完成200座加油站的营业执照增项工作。 在销售公司领导的带领下，将望京南加油站和朝阳苇沟加油站作为便利店新的形象标准、运营标准的试点单位，从便利店的设计装修到人员储备、培训、新店投运，已取得初步成效，预计在7月8日望京南加油站便利店开始试运营。 1、 公司整体情况 2、 证照增项及清理情况 3、 样板站建设筹备情况 4、 主要市场环境简述 5、 本期主要工作 5、 本期主要工作 二、运行情况 1、 非油销售指标情况 2、 非油市场结构情况 1、销售指标情况—非油销售收入 1、销售指标情况—非油销售收入（降序排列） 1、销售指标情况—非油销售收入-按实现方式分 1、销售指标情况—非油销售收入-按实现方式分（降序排列） 1、销售指标情况—非油毛利 1、销售指标情况—非油毛利（降序排列） 1、销售指标情况—22大类销售收入占比 1、销售指标情况—22大类销售收入占比（降序排序） 1、销售指标情况—前20名单品（按单品销售金额降序排序） 1、销售指标情况—单站日均收入 1、销售指标情况—单站日均收入（降序排列） 1、销售指标情况—单站日均收入（降序排列） 1、销售指标情况—吨油零售非油收入 1、销售指标情况—吨油零售非油收入（降序排列） 1、销售指标情况—月人均非油收入 1、销售指标情况—月人均非油收入（降序排列） 1、销售指标情况—客单价 1、销售指标情况—客单价 1、销售指标情况—供应商 1、销售指标情况—配送情况 1、销售指标情况—百万元级站数量 1、销售指标情况—汽车服务数量 1、销售指标情况—汽车服务数量 2、非油市场结构情况—开展非油加油站构成 2、非油市场结构情况—开展非油加油站构成 2、非油市场结构情况—市场份额 三、典型案例分析 四、下半年工作安排 五、存在的主要问题和建议 截至6月底，公司开展非油业务加油站数量为253座，其中：30万元级站10座，50万元级加油站5座，100万元级加油站0座。 94 比例 238 数量 30万元以下站 4 比例 10 数量 30万元～50万元站 2 比例 5 数量 50万元～100万元站 0.0 比例 0　 数量 100万元级以上站 253 合计 山东 西 南 华中 华北 华东 华南 内蒙 重庆 四川 西藏 陕西 宁夏 青海 甘肃 新疆 大连 辽宁 吉林 黑龙江 合计 　　 截至6月底，共有1家公司开展了汽车服务项目，开展汽车服务的加油站2座。 各地区情况如下： 1 0 2 18 2 0 4 26 本年新增 0 2 1 1 1 1 1 7 上年原有 1 2 3 19 3 1 5 33 合计 山东 华北 华东 华南 四川 宁夏 大连 合计 汽车服务数量对比图 开展非油加油站数量构成比例图 253座 977座 1371座 同比加油站座数增加50座， 比例增加1.9个百分点。 同比加油站座数增加104座， 比例增加0个百分点。 同比加油站座数减少107座， 比例减少2.6个百分点。 开展非油业务加油站总数增加307座，其中中油增加50座，中石化增加104座，社会减少107座。 开展非油加油站数量对比图 2、非油市场结构情况—开展非油加油站构成 2008年6月开展非油业务加油站数量构成 单位：座 33.14% 117 53.26% 188 0.5% 15 320 冀东 17.９５％ 121 53.4１％ 321 0.6％ 29 471 天津 37% 299 46% 376 16% 128 803 山西 56% 410 41% 300 2.6% 19 729 河北 11% 30 66% 186 23% 62 278 北京 37% 977 53% 1371 10% 253 2601 华北 比例 数量 比例 数量 比例 数量 社会其他 中石化 中石油 合计 省区分公司 销售收入比例图 2269.12万元 1718.4万元 3153.4万元 同比销量增加 1717万元， 比例增加1.2个百分点。 同比收入增加 404万元， 比例增加0.3个百分点。 销售