水务局2018年级专项资金绩效目标申报表-南京水务局.DOCVIP

附件1： 2018年度市级专项资金绩效目标申报表 单位：万元 申报部门（单位） 　南京市水务局 项目名称 2018年水务建设资金 预算功能科目 213农林水支出 项目属性 □新增 ?延续 单位负责人 张孝科　 项目负责人 杨梅丽 联系电话项目实施起止时间（年、月） 2018年1月1日—2018年12月31日　 项目概况立项依据 项目概况：2018年是贯彻落实“十九大”和省、市党代会精神的开局之年，是实现“十三五”发展目标的关键一年，2018年水务建设资金既有2017年计划中部分结转续建项目的延续，也有2018年新建项目的资金保障。依据《2018年南京市水务建设计划》对2018年南京水务建设资金的安排，做到科学下达，突出重点，统筹协调。 立项依据：根据《关于印发2018年南京市水务建设计划的通知》、《南京市水务发展“十三五”规划》等文件要求，按照水务发展“十三五”规划的计划实施时间要求，结合南京经济社会发展实际，统筹安排防洪保安工程、水务工程管理、水生态建设管理以及农田水利工程。 必要性可行性 必要性：2018年是全面贯彻落实十九大的开局之年，2018年水利建设资金是今年水利项目建设的重要保障，为贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水工作方针，必须抓紧流域、区域类防洪保安工程建设，严格涉水项目建设监管，加快推进由粗放型向节约型用水方式的根本性转变，同时以精细化管理为目标，全面提升水务工程管理水平，为建设“两强两高”的新南京添砖加瓦。 可行性：水务建设资金以市政府投资项目计划为依据，以国家、省、市相关规划为准绳，结合南京市水务发展现状，合理安排资金，充分发挥财政资金的激励、 引导作用，提升南京市水务建设水平和管理水平。 资金来源计划 项目资金总额 财政拨款（补助） 非税收入 其他资金 结转资金 债务资金（银行贷款） 126,000.00　 126,000.00　 　 　 　 　 明细项目预算 明细项目名称 金额 资金测算依据 防洪安保工程 76,441.00 根据《长江流域规划》、《南京城市防洪规划》、《秦淮河流域规划》等国家及省市有关流域、区域规划提出的规划防洪保安工程要求，按照工程建设方案和定额编制规定，结合最新市场材料价格，根据工程进度、工程量和目标任务确定资金需求。 水务工程管理 13,079.00 《中华人民共和国河道管理条例》、《江苏省水利工程管理条例》等法律法规要求，按照《关于印发2018年南京市水务建设计划的通知》、《南京市水务发展“十三五”规划》等文件排定的项目，根据工程进度、工程量和目标任务确定资金需求。 水生态建设及管理 10,550.00 全面落实严格水资源管理制度，严控用水效率红线的需要，统筹测算节水型社会建设、水土保持工程、水库清淤及库容恢复等工程建设费用，结合工程建设需要和最新市场材料价格，根据工程进度、工程量和目标任务确定资金需求。 农田水利工程 25,930.00 按照《南京市农田水利规划》中提出的工程建设任务，结合泵站、翻水线等农水水利设施运营情况，合理治理工程建设方案，按照最新市场材料价格，根据工程进度、工程量和目标任务确定资金需求。 长期绩效目标 进一步提高全市防洪保安体系，达到流域、区域规划防洪标准；全面推进河湖和水利工程管理范围划定，严格涉水项目建设监管，以推进精细化管理为目标，全面提升水务工程管理水平；落实用水效率红线，把节约用水贯穿于经济社会发展、生态文明建设全过程，以提高水资源利用效率和效益为核心，构建节水型生产方式和消费模式，全面推进节水型社会建设，以水资源可持续利用支撑南京经济社会的可持续发展；提升农田水利服务经济社会保障能力。 年度绩效目标 根据《关于印发2018年南京市水务建设计划的通知》、《南京市水务发展“十三五”规划》等文件要求，，全面推进水利建设项目，年度绩效目标如下： 全面完成年度流域、灾后水利薄弱环节建设、骨干河道治理及防汛消险等工程建设任务，消除年度防汛消险隐患，确保安全度汛； 完成年度省级水管单位及省规范化小水库考核创建、标志标牌标准化建设、近700公里河湖和水利工程管理范围划定工作等工作，确保年度水务工程管理水平再上新台阶； 完成年度节水型社会建设各类载体建设任务、水库库容恢复工程及水利风景区补偿项目,万元GDP用水量等关键性指标进一步下降； 实施中央财政小型农田水利重点县、农村泵站及翻水线改造、农村河道河塘轮浚与管理、水美乡村建设管理、水土保持工程、重点塘坝除险加固等农田水利项目，督促指导农田水利工程运行和管护、地方自建小型水利设施等。