项目资金的内部控制及审计.pdf

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2019-02-10 发布于山东
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项目资金的内部控制及审计一、引言：什么是内控？  Page 　2 Page 　3 我国内控 Page 　4 引言：为何要内控？ Page 　6 Page 　7 控制是为实现目标项目流程二、项目资金内控预算编制预算制度、预算要求调整流程考核合同执行项目实施使用信息与实物核算监控审计工作日记职权资金流水账合法方法记录、物质安全真是责任有效 Page 　 10 （一）项目控制环境  人：如何控制这系列工作内容？一切控制都是人执行的。素质素质人人职权职权