股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于非公开发行A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币31,760 万元，且发行股 份数量不超过本次非公开发行前总股本的20% 。本次募集资金扣除发行费用后拟 用于“间充质干细胞治疗糖尿病研发平台”项目。 单位：万元 募投项目 项目总投资 募集资金投入 间充质干细胞治疗糖尿病研发平台 31,760 31,760 其中：固定资产及无形资产投入 14,478 14,478 研发投入 17,282 17,282 募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自有资金或其他融资 方式支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换前期已支付款项及 支付项目剩余款项。 二、本次非公开发行的背景 1、市场背景：近年全球糖尿病患者呈爆发式增长，却缺乏有效治疗，刚性 市场需求巨大，干细胞治疗为患者带来了新的希望。 糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰岛素作用缺陷引起的，以血糖升高为特 征的代谢性疾病。糖尿病患者若血糖长期控制不佳，可导致器官组织损伤，成为 “万病之源”，伴发各种器官，尤其是眼、心、血管、肾、神经损害或器官功能 不全或衰竭，严重可致患者残疾或者死亡。糖尿病作为典型的难治愈慢性疾病， 病患人数在全球范围内持续爆发式增长。根据国际糖尿病联盟（IDF）最新公布 的第八版全球糖尿病地图数据显示，全球糖尿病成人患者（20-79 岁）已经从2000 年的1.51 亿剧增至2017 年的4.25 亿，增加了将近2 倍。预计到2045 年，全球 糖尿病患者可能达到6.29 亿。我国是全球糖尿病患者人数最多的国家，2017 年 病患人数达到了1.14 亿人，预计到2045 年将达到1.5 亿人左右。迫于严峻的形 势，如何有效防止、治疗糖尿病及其并发症已经不仅仅是医疗行为，目前已经得 到了我国政府的高度重视，上升到了 “全民防治”的高度。 根据IDF 统计，目前全球有50%的糖尿病患者，因医疗水平及经济状况等原 因未得到合理的诊治或诊断。目前治疗糖尿病的主要方法是通过化学降糖药及注 射胰岛素来控制糖尿病引起的高血糖症，却无法从根本上逆转糖尿病所造成的机 体多器官的损伤，且需要长期服药及频繁检测血糖。胰岛器官移植为治疗糖尿病 展示了新的方向，但是由于器官供体的严重缺乏及组织配型问题，目前完全不能 满足日益扩大的病人群体需要。 近年来，以干细胞为主的再生医学技术的快速发展，给“摆脱胰岛素注射” 以及治愈糖尿病带来了新的希望。干细胞治疗可以补充、修复受损或缺损的胰岛 组织，改善胰腺功能达到逆转病症的发展甚至恢复正常功能。根据美国国立卫生 研究院管理的临床研究登记系统(ClinicalTrials)数据统计，截至2018 年6 月 23 日，我国已有33 项干细胞治疗糖尿病相关的临床研究登记在ClinicalTrials 系统中。 2、行业背景：随着全球范围内生物细胞技术和产业快速发展，位于细胞治 疗核心地位的干细胞产业迎来全面腾飞。 干细胞及其转化应用是生命科学与生物技术研究的前沿热点，具有重要的科 学意义和广阔的应用前景。干细胞又叫作起源细胞、万用细胞，是一类具有自我 更新和分化潜能的细胞，特别是间充质干细胞，由于其来源丰富、又具有组织修 复及免疫调控双重功能、无致瘤性及较低的免疫原性等安全指标，不仅能用于糖 尿病、神经系统疾病、心血管疾病等疾病的治疗，还能通过组织工程和器官再造 技术用于组织修复和器官移植，以及新药开发、基因治疗、免疫调控治疗等诸多 领域，拥有巨大的社会效益和经济效益，具备良好的发展前景。干细胞研究正在 成为全球新医学革命的核心，多次入选Science 杂志评选的世界十大科学进步。 干细胞行业市场规模巨大，行业发展迅猛。根据国际研究机构 Market Research 和Transparency