合同审核标准操作程序.docx

合同审查标准操作程序 1. 2. 2. 1 2.2 2.3 2.4 3. 4. 5. 5. 1 5. 1. 1 5. 1.2 5. 1.3 目的 防范与控制合同风险，规范合同审查程序。 湖南有色凯钳生物药业有限公司本部. 易公司、长沙分公司对外经济技术交 往中签订的所有合同，均按本操作规程进行审查。 常德南方制药厂合同价款在1万元以上的合同，按照本操作规程执行。 广州南新制药有限公司销售分公司和工厂，参照本操作规程制定本单位的合同 审查标准操作规程。 公司与职工签订的劳动合同不适用本办法O 直接责任 公司本部法务专员 间接责任 公司本部企业管理部分管法务工作副部长 程序 送审 合同主办部门指派专员送待审合同资料至公司本部企业管理部法务专员处。 待审合同资料包括：待审合同原件、填写完整合同信息的合同审批表、对方合 同主体资质文件。 合同主体资质文件为传真件或复印件，同一会计年度内与同一合同主体签订多 个合同的，仅在初次送审时提交资质文件。 5?1?4 法务专员在接收送审合同资料时，应避免造成遗失，破损，污染，接收同时进行合 冋电子台帐登记。（合同电子台帐登记程序参加《合同电子台帐登记标准操作 规程》） 5- 1?5合同资料审查即日办理，审查完毕将合同原件及合同审批表归还合同主办部门。 5.2合同主体审查 5.2 合同主体审查 5. 2. 1 合法性 经合同签订的会计年度年检通过的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 5. 2. 2 经营资格 经批准的经营范经营方式与合同的适应性，经营期限及年检状况；合同内 经批准的经营范 容涉及特许经营或特殊资质的，审查特许经营资质或特殊资质及等级。 5. 2.3 签约人员资格 对方合同主体签约人员的授权委托书，授权权限、公章.法人章（或签名）. 签约人员身份证及复印件。 法务专员不便于审核对方签约人员身份证原件的，由合同主办部门审核身份证 原件，在提交的该身份证复印件上标注已审核字样，并有审核人员签名。 5.3 合同通用内容审查 5. 3.1 合同名称 合同名称与合同内容，属性是否一致,特别是有名合同的名称与合同内容是否存 在冲突。 5. 3.2 合同主体的名称 合同首部标明主体名称与合同尾部一致，且与授权委托书的授权方及合同主体 资质文件一致 5. 3. 3 术语的合法性 合同中所用法律术语、技术术语要规范。 5. 3. 4 处分权的合法性 处分标的物的一方合同主体有处分权。 5. 3. 5 合同签订地约定 除常德南方制药厂送审合同以外，公司本部、贸易公司、长沙分公司送审合同 要明确约定合同签订地为湖南长沙国家生物产业基地，常德南方制药厂送审合 同约定合同签订地为湖南常德西湖管理区。 不按以上规定约定的，需要经分管领导签字确认方可变更。 5.4 合同条款审查 5. 4. 1 5. 4. 1 产品/原料购销合同条款审查 5. 4. 1. 1产品条款：明确产品名称、规格、型号、品牌、单价、数量、总价、税费计算 及是否包含在总价内，有特别约定的应加注备注。 5. 4. 1. 2质量条款：明确产品质量验收标准（国家标准/行业标准/企业标准），非标准 产品的，要明确验收的详细指标。明确产品保存条件。 5. 4. 1. 3交/提货及运输方式条款：明确交提/货地点，采购合同优先选择送货到我方仓 库；销售合同要明确货物风险的转移界限，优先选择自提；明确汽车/火车/航 空/航船运输方式。 5. 4. 1. 55. 4. 1. 4验收方法及提出异议期限：明确验收采用抽检/全检/样品检测的方式，收/发货 5. 4. 1. 5 结算方式及期限：明确合同价款的结算方式及结算期限。 5. 4. 1. 6违约责任：明确合同一方违约应承担的违约责任选择违约金/定金/赔偿损失的方 式，其中违约金与定金条款不得同时使用，其定金条款要明确约定，违约金条 款要明确违约金比例（不得超过合同价款的20%）。 5. 4. 1. 7解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成釆用仲裁/诉讼方式解决。 仲裁优先选择长沙仲裁委，否则不选仲裁。 诉讼优先选择合同签订地法院管辖，其次选择合同履行地法院管辖，最后选择 5. 4. 1. 8 5. 4. 1. 8 1=1合同生效条款：明确约定合同自双方签字盖章之日起生效，合同至少一式四份, 建议一式六份，我方必须保留三份合同原件。 1=1 5. 4.2设备采购合同条款审查5. 4. 2. 15. 4. 2. 2公司对外签订的设备采购合同原则上统一使用公司制定好的格式合同。 合同介绍条款：明确交易双方及合同交易目的。5. 4. 2. 3术语.关键词解释条款：明确合同中出现的专业术语、关键词的解释。5. 4. 2. 2采购物品说明条款：明确采购物品名称、数量、技术指标及质量要求。5. 4. 2. 4合