三标一体文件编写指南.pdf

一体d by: Jeffrey Shi …………………... 文件 文件：信息及其承载媒体。 示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标 准。 媒体可以是纸张、计算机光盘、磁盘或其它电子 媒体，照片或标准样品，或它们的组合。 程序文件的基本内容 1. 目的 2. 范围 3. 术语和定义 4. 职责 5. 运作程序 6. 引用文件 7. 使用表单 程序文件的编写方法 1. WHY— 目的 2. WHAT—范围 3. WHO—职责 4. WHERE— 何地 5. WHEN—何时 6. HOW TO DO—工作程序 7. HOW MUCH—程度及效果 文件和资料控制 ISO/TS16949：2002 4.2.3 文件控制 ISO14001：2004 4.4.5 文件控制 OHSAS18001：1999 4.4.5 文件和资料控制 文件和资料控制 a. 受控文件清单； 程序要点： b. 现场使用有效版本； c. 发放、接收、登记、借阅等管 文件的编制； 理； 文件的编号； d. 资料购买与保管； 文件的审批； e. 外来文件控制； 文件的发放及控制； f. 技术资料的使用； 文件的评审 g. 文件的复印； h. 文件的损坏与丢失。 文件的更改； a. 更改的依据、程序、审 文件的作废； 批； b. 更改的标识； 文件的归档管理。 c. 更改的方式； d. 更改的记录。 a. 作废的审批； a. 归挡要求、方 b. 保留的要作标 式； 识。 b. 借阅规定。 文件和资料控制 非受控发放 文件资 受控发放到 料分类 编制 审批 发布 有关场所使 用，包括发