人事国内出差制度 .pdf

人事行政管理制度 第一章 国内出差制度 1． 公司员工出差分为： 1 1.1 当日出差：出差当日可能返回者； 1.2远途出差：出差必须在外住宿者。 2． 出差前应填写《出差计划表》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予 以核定。 2 3． 出差人凭核准的《出差计划表》向财务部暂支相应数额的差旅费。返回后 一周内填具差旅费报销单，结清暂支款。因特殊情况未能提前办理《出差 计划表》者需事后补办（出差回来后需凭出差计划表到人事行政部核实日 期后才能向财务部报销）。 3 4． 出差的核准权限： 4.1 员工出差在两天内由部门经理核准，三天（含）以上由总经理核准； 4.2 部门经理以上人员一律由总经理核准。 5． 出差行程视为工作时间内的勤务，一律不予报支加班费。 4 6． 出差途中因病或遇意外灾害、或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因 私事或借故延长出差时间。 7． 员工差旅费应据实提供发票，经核准后予以报销。 8． 当日出差差旅费支付： 5 8.1 员工凡出差珠江三角洲地区即广州地区 （含广州市区、花都区、增城市、 从化市、番禺市）、 佛出地区（含顺德市、南海市）及东莞地区，当日可往 返的，交通费按实支付（需驾驶公司车辆出差者，只报销车辆路桥费）。误餐 费按出差费用标准表之膳食标准执行。 6 8.2 当日出差之交通费凭乘车证明实数报销，无特别原因不得报销计程车费 用。 9． 远途出差者（或出差珠江三角洲因公当日不可返回者）差旅费分为交通费、 住宿费、膳食费、通信费、招待费等。 7 9.1 交通费、膳食费、住宿费按标准报销，超标自付、欠标不补。标准如下： 项 目 标 职 准 务 住宿费标准（元/天） 膳食费标准（元/早/ 中/晚） 飞机 火车 汽车 轮船 应酬礼品 一般地区 特殊地区 一般地区 特殊地区 总经理级 头等仓 软卧 计程车 头等仓 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 需向总经理 8 50 60 书面申请批 经理级 普通仓 硬卧 视情况 二等仓