采面生产成本预算.docxVIP

? 1? 综采工作面生产成本预算? 一、工作内容及范围 ?1、负责综采工作面生产及顶板安全管理。 ?2、范围：回顺超前支护——工作面——运顺超前支护。。 ?3、工作面开采条件：面长180米，采高平均2.4米，两顺超前支护单体点柱，两顺超前支护不拉底、无需开帮补强支护等作业。日进刀7刀，进尺4.2米，月进尺113.4米（27工作日），月产7.5万吨，年产量90万吨。? 二、人工吨煤价格计算 ? 1 、人工吨煤价格计算基础 ? 综采队组织机构设置： “三八”作业制，三个生产班、一个检修班，日三班 生产，其中白班上半班检修、下半班生产。 ? 2 、岗位定员及工资标准见表 ? 岗位 ? 定员 ? 月工资标准 ? 工资额 ? 队长 ? 1? ? ? 副队长 ? 3? ? ? 技术员 ? 1? ? ? 材料员、人事员 ? 1? ? ? 班长 ? 4? ? ? 副班长 ? 4? ? ? 采煤机司机 ? 9? ? ? 支架工 ? 9? ? ? 端头工 ? 6? ? ? 泵站工 ? 3? ? ? 运输机、转载机司机 ? 6? ? ? 皮带机司机 ? 3? ? ? 扫货工 ? 3? ? ? 检修电工 ? 3? ? ? 采煤机维修钳工 ? 1? ? ? 液压支架维修钳工 ? 2? ? ? 泵站维修钳工 ? 1? ? ? 三机维修钳工 ? 1? ? ? 皮带机维修钳工 ? 1? ? ? 下料工 ? 6? ? ? 合计 ? 60 （ 78 人含休） ? ? ? 月人均工资额 ? 8500? 663000? ? 未考虑替班因素综采队人员定额 78 人，月平均工资额 8500 元（实领） 。 ? ? 2? 3 、人工费用提取（含规费） ? 1 ）工资各项提费比例 ? 项目 ? 按上月工资总额提取 ? 按本月工资额提取 ? 按上年月平 均工资计提 ? 合计 ? 养老 保险 ? 失业 保险 ? 工伤 保险 ? 保险 医疗 ? 补充 医疗 ? 生育 保险 ? 救济 款 ? 工会 经费 ? 教育 经费 ? 年金 ? 公积 金 ? ? 标准 ? 20? 2? 2.5? 7? 5? 0.7? 0.9? 2? 2.5? 5? 25? 72.6? 实际 ? 20? 1? 2.5? 7? 0? 0.7? 0? 2? 0? ? 1193? 33.2? 人工费用计取： （ 8500+1193 ） / （ 1-0.332 ） =14510.48 元 / 人 / 月。 ? 月合计： 14510.48 × 12 × 7828 元。 ? 2 ）吨煤人工费28/900000=15.09 元 / 吨。 ? 3 ）现场人工费用： ? 探亲每人年 4 次，年 3000 元，计 23.4 万元 ? 车辆费：生产用车 1 台， 0 万元 ? 办公费：年 1 万元 ? 业务招待费：年 0 万元 ? 合计管理费 24.4 万元，折合吨煤成本 0.27 元 / 吨 ? 4 ）利润： （ 15.09+0.27 ） *7.26%=1.12 元 / 吨 ? 5 ）组织措施费： 0 元 / 吨 ? 6 ）劳保、福利费： 0 元 / 吨 ? 7 ）税金： （ 15.09+0.27+1.12+0+0 ） *5.93%=0.98 元 / 吨 ? 8 ）安全承包费：按 5 元 / 吨计提 ? 合计： 15.09+0.27+1.12+0.98+5=22.46 元 / 吨。 （ 34.59 元 / 立） ? 五、说明 ? 1 、以承包经营方式，生产成本不含材料费用、设备折旧费、设备大修理费。 ? 2 、不包括用风、供水、电力、排水、一通三防管理等费用。 ? 3 、不包括综采工作面以外工矿设备使用、维护费用。 ? ?