流程描述ASM0105劳保用品计划管理流程.docxVIP

劳保用品计划管理流程 版次 编写 审核 批准 修改原因 日期 流程主责部门 流程协同部门 部门名称 质量安全处 责任岗位 HSE主管 流程目标 阐述山东核电设备制造冇限公司的劳保用品采购计划和发放管理程序，旨在确保采购的劳保用品质虽合格，符合相关标准。 适用范围 山东核电设备制造冇限公司 相关政策和制度 [AR01]《山东核电设备制造冇限公司劳动保护用品发放标准管理制度》(SEM?S?QSD?79) 本流程风险 1) 2) 3) 5.流程图 劳保用吕计划管理流程 经办人 使用部门 采购供应处 质量安全处 输出文档 负责人 经办人 负责人 USE主首 输出文档 〈开始 01提出需求计戈!1 02审核 01 XX部门劳保用 品需求计划 05 A供应商评 估 II 07验收备案 6.流程说明 名 骤 步称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输岀 文档 备 注 [C01] 2010年8月，公司制定下发了《劳动保护用品发放标准管理 制度》（制度编号:SEM-S-QSD-79）,该制度对公司劳保用 品的采购、验收工作进行了规范。 流程开始。 01 提出需 求计划 使用部门经办人 使用部门经办人将部门新入职人员对相应劳保用品的需求以 及部门劳保用品以III换新的需要进行整理汇总，制定部门劳 保用品需求计划，提交部门负责人审核。 [EF01] 《XX部门劳保用品需 求计划》 02 审核 使川部门负责人 [C02] 使用部门负责人对经办人提交的木部门劳保用品需求计划进 行审核，主要关注需求计划是否合理，以I口换新是否必要， 需求数量、规格等是否准确等。 [EF01] 《XX部门劳保用品需 求计划》  步骤 编号 名 骤 步称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 备注 03 审核 采购供应处负责人 [C03] 采购供应处负责人对使用部门提交的《XX部门劳保用品需求 计划》进行审核，主要关注所需劳保用品是否是特殊劳保川 品，是否需要质量安全处进行供应商评估。 如果是特殊劳保用品，则转入步骤04；如果是一般劳保用品， 则转入步骤06。 [EF01] 《XX部门劳保用品需 求计划》 04 提供供 方名单 采购供应处经办人 采购供应处经办人针对特殊劳保用品采购盂求情况，从备选 供丿应商名单屮提取意向供方名单以及供方和关文件资料至质 量安全处进行评市。 05 供应商 评估 质量安全处HSE主 管 【C04】 质量安全处HSE主管组织相关人员对供应商进行评审，主要 关注供应商是否具备相关资质，所提供的产品是否符合行业 规范和相关标准，评审后将合格供应商名单返至采购供应处。 如來采购供应处捉供的供应商名单经评市后都不合格，则质 量安全处可自行提供合格供应商名单至采购供应处。  步骤 编号 名 骤 步称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 备注 06 实施采 购 采购供应处经办人 采购供应处经办人根据采购计划和供应商评佔结果实施采 购。 如果采购的是特殊劳保用品，则转入步骤07；如果是一?般劳 保用甜，则转入步骤0 07 验收备 案 质量安全处HSE主 管 [C05] 质虽安全处HSE主竹对采购供应处采购回来的特殊劳保用 品进行验收，主要关注特殊劳保用品是否符合相关规格、标 准等，并将验收结果进行备案。 08 入库备 案 采购供应处经办人 [C06] 采购供应处经办人将采购|叫来的一般劳保用品和经质量安全 处验收的特殊劳保用品入库保管，并将相关资料存档备案。 流程结束。 7.其他说明