内审管理评审计划.docVIP

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 12 7A版优质实用文档 (20GG)年度内审计划 编号:JLSH/JL001-20GG 审核目的: 1、检查公司质量体系文件的适宜性2、检查检验活动与体系文件、评审准则的符合性，验证公司体系运行的有效性。3、发现问题及时采取纠正/纠正措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。 被审核部门: 1、业务室负责人 2、建材室（一）负责人 3、建材室（二）负责人 4、建材室（三）负责人 审核依据: 《实验室资质认定评审准则》 质量体系文件： 1、质量手册1本 2、程序文件30个 3、质量记录86个 4、作业指导书1本 5、相关标准 审核时间、持续时间： 审核时间： 20GG年3月20日至20GG年3月20日 持续时间： 内审时间为一天。 编制：马艳军批准：张杨 内审实施计划 编号:JLSH/JL002-20GG 审核组组长:张杨组员：马艳军20GG年3月20日 1、审核目的： 1.1、检查公司质量体系文件的适宜性1.2、检查检验活动与体系文件、评审准则的符合性，验证公司体系运行的有效性。1.3、发现问题及时采取纠正/纠正措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。 2、审核依据： 2.1《实验室资质认定评审准则》 2.2质量体系文件 3、审核覆盖范围： 质量方针和质量目标、组织机构及职能、文件控制、质量记录、保密工作管理、人力资源管理、内部审核、管理评审、过程控制、不合格的控制、改进及纠正和预防措施、培训、投诉和争议的处理、质量手册的管理及人员培训等。 4、审核时间：20GG年3月20日至20GG年3月20日 首次会议时间：3月20日8时30分 末次会议时间：3月20日16时30分 5、人员安排： 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 内审首/末次会议签到表 编号：JLSH/JL005-20GG序号:时间：20GG.03.20 首次会议 末次会议 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 杨景贤 经理室 经理 张杨 业务室 质量负责人 陈岩 业务室 技术负责人 胡浩 建材室 检测员 顾建英 建材室 检测员 马艳军 建材室 检测员 徐晓帆 建材室 主任 肖金芳 建材室 检测员 高玉宝 建材室 检测员 索长旭 建材室 检测员 孙德智 建材室 检测员 张微 业务室 委托 审核安排： 日期 时间 部门 审核员 审核涉及的标准要求 06/1 08：30 首次会议 08：50 参观实验室；检查实验室设备、样品室、设备标识等。 09：30 至 11:30 业务室 陶东宏 4.14.24.34.54.64.74.8 4.104.115.15.25.55.65.75.8 13:00 至 14:00 建材室（一） 陶东宏 4.95.35.45.65.8 14:00 至 15:00 建材室（二） 陶东宏 4.95.35.45.65.8 15:00 至 16:00 建材室（三） 任红亮 4.95.35.45.65.8 16:00 审核组会议 16:20 经理谈话 16:30 末次会议 编制:马艳军批准:张杨 内审不符合项报告 编号:JLSH/JL004-20GG序号：1 受审核部门 建材室 部门负责人 刘波 审核员 张杨 审核日期 0 不符合事实陈述： 经抽查万能材料试验机，建材室未粘贴正确标识。 不符合条款：5.4.6 不符合性质类型判定：一般不合格□严重不合格 审核员：09年6月1日 不符合事实确认：确认 受审核部门负责人：刘波09年6月1日 原因分析： 由于本公司刚刚建立计量认证质量管理体系，部分工作人员对于计量认证的相应条款理解得还不是很充分。对于评审准则的5.4.6条款，“所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。”这条理解得还不到位，检测员在检测过程中，将粘贴标识碰掉后，没有及时进行再粘贴。 受审核部门负责人：刘波09年6月1日 建议采取纠正措施计划和完成日期： 建议质量负责人对于本公司内的相关人员，加强计量认证条款的再学习。在当日前将没有正确粘贴标识的设备全部粘贴完毕。 受审核部门负责人：刘波09年6月1日 纠正措施的完成情况和效果验证： 经验证，建材室于本日下班前，将所有设备重新进行了明确的、正确的设备标识管理。 审核员：张杨09年6月1日 内审不符合项报告 编号:JLSH/JL004-20GG序号：2 受审核部门 业务室 部门负责人 马艳军 审核员 张杨 审核日期 0 不符合事实陈述： 经抽查本单位曲祖光人员档案中无简历存档。不符合条款：5.1.5 不符合性质类型判定：一般不合格□严重不合格 审核员：张杨09年6月1日 不符合