2019年度漯河市源汇区林业管理站.doc

PAGE PAGE 5 2019年度漯河市源汇区林业管理站 预算公开说明 目 录 一 、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 （二）人员构成情况 （三）预算年度主要工作任务 二、2019年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件：2019年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 纳入漯河市源汇区林业管理站2019年度部门预算编制范围的单位共1个事业单位，即漯河市源汇区林业管理站。单位共下设5个科室：办公室、绿化办、森防科、林政科、林改办。 单位主要职责是： 1、贯彻执行国家和省、市、区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。 2、拟定本区林业发展中长期规划并组织实施。 3、组织开展造林绿化和退耕还林工作；组织指导森林资源管理 。 4、组织指导本区森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查。 5、负责有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理。 6、组织指导、监督林业行政执法、盗伐林木及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作。 7、协调、指导、监督森林防火工作。 （二）人员构成情况 漯河市源汇区林业管理站共有人员编制数34人，其中：事业编制34人；实有人数30人，其中在职职工27人，离退休人员3人。 （三）预算年度主要工作任务 保障事业单位正常运转，服务源汇区林业事业发展大局，为完成造林、抚育、森林病虫害防治等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强领导，完善林业体制，完成好源汇区林业各项工作。 二、2019年年度部门预算说明 （一）2019年收入总计230.83万元，支出总计230.83万元，与2018年相比，收、支总计各增加8.19万元，增加3.68％，增加原因为2018年工资调标，工资福利支出增加。 （二）收入预算说明 2019年收入预算230.83万元，其中：财政拨款收入230.83万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。 （三）支出预算总体情况说明 2019年支出预算230.83万元，其中：基本支出227.33万元，占98%；项目支出3.5万元，占2%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算230.83万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加8.19万元，增加3.68％，增加原因为2018年工资调标，工资福利支出增加。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出年初预算为230.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.23万元，占年初预算87%；社会保障和就业支出（类）2.06万元，占年初预算0.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.51万元，占年初预算4.1％；住房保障（类）支出19.03万元，占年初预算8％。 （六）一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 2019年预算支出227.33万元，其中：人员经费220.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础