跟顾客有关的过程控制程序资料.docVIP

目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定并加以实施和保持。 适用范围 适用于对顾客需求的识别确定，对产品要求的评审及与顾客沟通的控制。 3. 职责 3.1 业务部（麻药部、医院部、商务部）负责与顾客有关过程的归口管理，提供顾客对产品要求的有关信息及市场需求的有关信息，组织协调产品要求的确定和评审，并实施与顾客的有效沟通。 3.2 采购部负责评审对顾客所需产品的采购能力。 3.3 质管部负责评审对产品质量要求的检验能力。 3.4 储运部评审对顾客所需产品的仓储、运输以及服务能力。 3.5 总经理、业务部门经理负责审批特殊合同。 4. 工作程序 4.1 顾客需求的识别 麻药部、医院部、商务部为公司直接面对顾客的业务销售部门，负责识别顾客对产品的需求与期望，商务部商务代表通过电话记录顾客订货或顾客以书面形式订货，产品要求均记录在《商务部订货记录评审表》中；医院部销售代表或顾客通过电话或书面形式订货，货品要求记录在《开票凭证》表中；麻药部以《顾客定单传真件》作为订货依据： 顾客明示的产品要求，包括订货的品名、数量、规格、供货价格、生产批号、效期、生产厂家、交付日期以及售后服务等。 顾客没有明确但隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺，包括药品的质量要求（药品的包装、标签、说明书符合国家药品监督管理部门的要求，进口药品的内外包装必须符合规定的中文标识、含有中文说明书，