燃煤管理部经济活动6月份分析材料.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 燃煤管理部经济活动分析材料 一、入厂煤综合情况 1、2018年6月份，我厂共购入燃料煤121505.47吨，来煤加权热值3106千卡/千克，热值单价0.117元/大卡，其中： （1）阜新混煤77084.82吨，加权热值3116千卡/千克，占来煤总量的63.4%； （2）阜新末煤7482.92吨，加权热值3571千卡/千克，占来煤总量的6.2%； （3）锡林河原煤10953.82吨，加权热值2913千卡/千克，占来煤总量的9.0%； （4）东露天滚筒洗沫煤8318.54吨，加权热值4943千卡/千克，占来煤总量的6.8%； （5）老虎台低矸17665.37吨，加权热值2117千卡/千克，占来煤总量的14.6%； 全月来煤折标煤53914吨，折标煤单价819元/吨。 二、入厂煤分析情况 1、来煤主工艺路线 我厂购置煤炭入厂主工艺路线为:购置煤炭产地—大官屯—厂内，我厂购置煤炭按此路线进厂，则吨煤售价最低。 （1）阜新末煤煤款单价为230.00元/吨，长途运费为157.37元/吨（出矿地-大官屯），大官屯-厂内运费为15.90元/吨，合计到厂单价为403.27元/吨； （2）阜新混煤煤款单价为215.00元/吨，长途运费为157.37元/吨（出矿地-大官屯），大官屯-厂内运费为15.90元/吨，合计到厂单价为388.27元/吨； （3）锡林河原煤煤款单价为171.00元/吨，长途运费为152.53元/吨（出矿地-大官屯），大官屯-厂内运费为15.90元/吨，合计到厂单价为339.43元/吨。 2、二次运费因素分析 （1）由于厂内翻车机无法卸煤，我厂购置煤炭火运到下洼子站、再汽运到厂内。期间发生取送费1.00元/吨、二次运杂费21.30元/吨，阜新末煤到厂单价为389.67元/吨，锡林河原煤到厂单价为345.83元/吨。因此购置煤炭按此路线进厂，比主工艺路线费用增加6.40元/吨。 6月份购置煤炭，按此路线共进厂28272吨，共增加费用：28272×6.4÷10000=18.09万元。 （2）由于下洼子卸车能力有限，无法处理大量煤炭，部分购置煤炭火运至厂内四道铁路，再汽运进封闭煤场，期间产生取送费1元/吨、大官屯-四道运费14元/吨、二次运杂费15元/吨，阜新末煤到厂单价为397.37元/吨，锡林河原煤到厂单价为353.53元/吨。因此购置煤炭按此路线进厂，比主工艺路线费用增加14.10元/吨。 6月份购置煤炭，按此路线共进厂63551吨，共增加费用：63551×14.1÷10000=89.61万元。 3、合计增加费用 综合以上因素，6月份因二次运费影响，增加煤炭购置费用 107.7万元，影响热值单价上升0.003元/大卡；标煤单价上升21元/吨。 三、库存分析 1、18年6月份我厂耗煤量为115360吨，自然损耗433吨，热值2827千卡/千克，末库存量为91160吨，存煤热值3568千卡/千克；库存天然煤热值单价为0.129元/大卡。其中褐煤30451吨，热值3254千卡/千克，热值单价为0.130元/大卡；原煤42619吨，热值4486千卡/千克，热值单价为0.139元/大卡；低矸18090吨，热值1950千卡/千克，热值单价为0.073元/大卡。 2、库存环比分析 环比末库存量增加5712吨，热值下降24大卡，库存热值单价下降0.005元/千卡，影响标煤单价下降35元/吨。具体原因如下： （1）库存量增加原因：主要是为了夏储冬烧，降低成本。 （2）库存热值下降原因：主要是库存结构影响热值下降：六月份褐煤占库存总量的26.4﹪，五月份褐煤占库存总量的33﹪，环比下降8﹪；六月份原煤占库存总量的47﹪，五月份原煤占库存总量的49﹪，环比下降2﹪；六月份低矸占库存总量的20﹪，四月份低矸占库存总量的17﹪，环比增加3﹪。 （3）热值单价下降原因：主要是由于入厂煤的结构变化，本月购进了17665吨的低矸，热值单价为0.05元/大卡；其次原煤和低矸入炉掺烧的是原库存的高价煤，从而影响库存单价有所下降。 燃煤管理部 2018年7月4日