企业审计业务流程图 - 铜陵市审计局.docVIP

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2019-07-03 发布于上海
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市审计局审计业务岗位廉政风险防控流程图 1．审计立项 2．组成审计组 3.送达审计通知书 4．调查了解 5.编制审计实施方案 7. 一般项目，报分管局长审定 6．审定审计实施方案 8. 重要或重点项目，会议集中审定 9．实施现场审计 10．审计组拟定审计报告初稿 12. 一般项目，报分管局长审定 11．审定审计报告初稿 13. 重要或重点项目，会议集中审定后，主要领导审签 14．征求被审计单位意见 15．送局综合法规科审理 16．召开审理会议 17．草拟审计报告等文书 18．综合法规科审核 19. 办公室审核 20. 分管领导审签 22．送达审计报告、审计决定等文书 23．督办审计整改落实 24．整理审计档案 21. 主要领导审签